EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000480009

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

3,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LONDYŃSKA, 27

Kod pocztowy

03-921

Rejestracja

2013-10-10

Rozpoczęcie działalności

2013-10-10

Kapitał zakładowy

722000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badania i analizy techniczne Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 osiągnęła 3 242 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 241 378 zł. Pozostałe przychody to 1163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 945 132 zł.

Zysk netto wyniósł 1 296 246 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 242 541 zł w 2024 roku.
• 2 289 241 zł w 2023 roku.
• 3 501 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 229 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 296 246 zł w 2024 roku.
• 978 711 zł w 2023 roku.
• 1 384 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

807164.97

-308879.69

990031.5

-817588.29

1029269.98

-290439.43

1777408.82

-841035.82

2903297.63

676120.98

3501038.19

1384890.32

2289240.59

978711.33

3242540.78

1296245.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wynosi 1,47 mln zł.

EBITDA Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wynosi 2,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 209 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 469 517 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 587 418 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 263 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 303 878 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 367 886 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wynosi 15 768 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 863 811 zł a 44 915 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 862 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 768 265 zł w 2024 roku.
• 14 313 943 zł w 2023 roku.
• 17 051 159 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2731196.1

11696459.28

0

2239915.9

8426106.12

0

2048245.31

7264348.4

0

1916227.67

4443522.05

1238379.19

5878394.87

9465693.72

5251557.29

17051158.68

48947050.32

3433860.88

14313943.41

47322334.36

4863811.17

15768264.78

44915132.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,237% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wyniosły 1 771 860 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wyniosła 11 526 291 zł.

a

ktywa trwałe to 7 452 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 073 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 526 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 228 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 508 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 526 291 zł w 2024 roku.
• 12 162 655 zł w 2023 roku.
• 15 058 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12241223.77

11574173.96

11139027.53

10244195.69

10170843.91

15058151.05

12162655.04

11526290.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.11

0

-0.38

-0.07

-0.39

-0.24

-0.83

-0.03

-0.16

-0.14

-0.28

-0.08

-0.86

-0.1

-0.47

0.07

0.41

0.24

0.23

0.09

0.11

0.51

0.4

0.08

0.44

0.43

0.11

0.12

0.45

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wyniosły 297 508 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 526 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 288 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 508 zł w 2024 roku
• 332 071 zł w 2023 roku
• 2 821 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12241223.77

9317108.95

0.76

11574173.96

9467647.43

0.82

11139027.53

9322940.43

0.84

10244195.69

9269144.41

0.9

10170843.91

8519671.65

0.84

15058151.05

2821388.47

0.19

12162655.04

332071.45

0.03

11526290.84

297507.68

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wykazała przychody na poziomie 3 242 541 zł.

Organizacja zarobiła 1 428 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 296 246 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 941 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 589 zł w 2024 roku
• 63 918 zł w 2023 roku
• 21 477 zł w 2022 roku

Wartość

0

21477

63918

132589

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekologiczna elektrownia wiatrowa 5 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05238

0.90446

0.93582

0.47552

0.62451

0.673

0.44242

0.25738

0

0.02512

0.91217

0.93774

0.48867

0.57319

0.55721

0.25098

0.12189

0

0.03241

0.9189

0.93827

0.48512

0.63449

0.55002

0.31804

0.17738

0

0.01706

0.94156

0.93806

0.51808

0.54701

0.5392

0.23669

0.08694

0

0.96429

0.95258

0.9313

0.44152

0.84142

0.76783

0.91988

0.67846

0

0.97131

0.95067

0.93852

0.25079

0.89637

0.84985

0.92394

0.51433

0.89712

0.96067

0.91971

0.91135

0.15439

0.90252

0.87729

0.92514

0.46019

0.9482

0.96611

0.93215

0.90985

0.17039

0.91261

0.89346

0.93305

0.47396

0.96562

Powiązania

ENEVI - wspólnik

N NATALIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2013

27.10.2014

Energy Invest Group

Organizacja

wspólnik

27.10.2014

05.03.2015

Energy Invest Group

Organizacja

wspólnik

27.10.2014

05.03.2015

S Jarosław

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

05.03.2015

11.01.2023

Energy Invest Group

Organizacja

wspólnik

11.01.2023

Enevi

Organizacja

organ nadzoru

10.10.2013

10.08.2016

W Adam

Grudzień 1984

Osoba

organ nadzoru

10.10.2013

10.08.2016

K Maciej

Styczeń 1985

Osoba

organ nadzoru

10.10.2013

10.08.2016

C Artur

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

10.10.2013

03.10.2024

O Marcin

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

03.10.2024

N Natalia

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Enevi posiada 3600 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2023 jest Enevi kontrolujący 25% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2015 do 11.01.2023 był Energy Invest Group kontrolując 25% udziałów.

W okresie od 27.10.2014 do 05.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Energy Invest Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
2	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
3	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
4	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
5	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
6	YGE POLAND SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000564766
7	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
8	ENERTOP SP. Z O.O. SP. K.	0000447852
9	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
10	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
11	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
12	YGE POLAND SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000595059
13	ELEKTROWNIA PV 18 SP. Z O.O.	0000742318
14	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
15	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
16	PV Z-A SP. Z O.O.	0000671749
17	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
18	WORM SP. Z O.O.	0000777603
19	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
20	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
21	R.POWER SOLAR ZACHÓD SP. Z O.O.	0000424075
22	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
23	EKOWIZAX SP. Z O.O.	0000505050
24	BIOMAX GROUP SP. Z O.O.	0000723674
25	DL ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000326397
26	ELEKTROWNIA PV BARGŁÓW DWORNY SP. Z O.O.	0000675262
27	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
28	SUN PPV SP. Z O.O.	0000762045
29	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
30	POLSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655681

EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480009 NIP 1132870046 REGON 146916088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5

EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480009 NIP
1132870046 REGON
146916088