LELONKIEWICZ SP. Z O.O. | KRS: 0000445595

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

5 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZIELĘCICE

Adres

UL. KLONOWA, 12

Kod pocztowy

49-353

Rejestracja

2012-12-31

Rozpoczęcie działalności

2012-12-31

Kapitał zakładowy

3061000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lelonkiewicz osiągnęła 5 001 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 001 473 zł. Pozostałe przychody to 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 609 116 zł.

Zysk netto wyniósł 1 392 357 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 001 757 zł w 2024 roku.
• 7 594 375 zł w 2023 roku.
• 4 320 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 392 357 zł w 2024 roku.
• 1 413 573 zł w 2023 roku.
• 660 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4195805.18

123146.77

3192886.83

147295.37

1345622.72

-359879.99

5467223.53

312774.99

4222211.43

444781.95

4320107.38

660975.98

7594374.74

1413572.54

5001756.63

1392357.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lelonkiewicz wynosi 1,54 mln zł.

EBITDA Lelonkiewicz wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 536 155 zł w 2024 roku.
• 1 552 098 zł w 2023 roku.
• 728 576 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 187 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 562 784 zł w 2024 roku.
• 1 593 517 zł w 2023 roku.
• 768 346 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

155166.81

253772.52

173219.29

256601.56

-368015.39

-336184.98

290822.39

400511.72

506568.47

560124.3

728575.93

768345.67

1552097.72

1593516.79

1536154.59

1562784.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lelonkiewicz wynosi 12 113 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 209 067 zł a 19 493 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 113 001 zł w 2024 roku.
• 13 887 545 zł w 2023 roku.
• 8 074 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1231467.7

5571100.54

12166986.72

1472953.7

5028460.58

12323668.68

0

2838683.3

10355207.92

2176182.73

7072098.37

13668058.83

2330700.69

6924636.11

12430403.68

2550942.67

8074918.18

13605027.6

3170338.08

13887544.73

19790015.56

3209067.45

12113000.51

19493000.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lelonkiewicz wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0185678023844957

0.0185406059026718

0.0185043811798096

0.0186013132333755

0.0185725037008524

0.0185785461217165

0.0186670180410147

0.0186083912849426

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lelonkiewicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000657675904221833

0.000362425402272493

0.00219022855162621

0.000648647372145206

0.000472563988296315

0.000548766809515655

0.000604822358582169

0.000536876847036183

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lelonkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lelonkiewicz wynosi 497 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 524 tys. zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 918 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23275.02

282811.34

747568.13

25982.89

288566.82

836851.23

0

188182.19

644698.19

43623.36

302545.61

748380.39

75985.27

320435.14

841274.55

109286.39

357084.89

918405.54

227831.24

524056.7

1252089.37

150052.7

497077.69

1267708.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 130 818 zł.

Koszty operacyjne Lelonkiewicz wyniosły 3 465 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 304 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 130 818 zł w 2024 roku
• 1 186 667 zł w 2023 roku
• 1 198 550 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

890688.05

772480.4

736006.78

818074.14

1085820.64

1198550.17

1186667.15

1130818.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lelonkiewicz wyniosła 6 805 294 zł.

a

ktywa trwałe to 656 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 148 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 805 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 278 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 526 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 805 294 zł w 2024 roku.
• 7 172 312 zł w 2023 roku.
• 4 753 894 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3789387.84

3326201.93

2926497.07

4210611.41

4162688.23

4753894.22

7172312.08

6805293.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.04

0.05

-0.12

-0.14

-0.28

-0.27

0.07

0.11

0.05

0.06

0.11

0.14

0.12

0.11

0.14

0.19

0.17

0.15

0.2

0.33

0.2

0.19

0.2

0.33

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lelonkiewicz wyniosły 2 526 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 805 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 526 537 zł w 2024 roku
• 2 945 195 zł w 2023 roku
• 1 352 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3789387.84

747641.16

0.2

3326201.93

245284.76

0.07

2926497.07

337695.09

0.12

4210611.41

1309034.44

0.31

4162688.23

1055087.31

0.25

4753894.22

1352637.32

0.28

7172312.08

2945194.64

0.41

6805293.76

2526537.16

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lelonkiewicz wykazała przychody na poziomie 5 001 757 zł.

Organizacja zarobiła 1 528 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 136 255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 392 357 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 109 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 255 zł w 2024 roku
• 141 398 zł w 2023 roku
• 65 276 zł w 2022 roku

Wartość

37491

40368

0

28799

63734

65276

141398

136255

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lelonkiewicz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67589

0.71599

0.76586

0.25452

0.45508

0.44393

0.46778

0.35576

0.73957

0.67692

0.6589

0.76103

0.14629

0.52789

0.46986

0.48292

0.38655

0.73928

0.04187

0.51815

0.73028

0.1869

0.09611

0.10013

0.129

0.10718

0

0.76097

0.75278

0.78195

0.34783

0.53718

0.4697

0.55457

0.43478

0.77295

0.78704

0.70332

0.77104

0.29446

0.65761

0.66061

0.60038

0.45619

0.81777

0.80914

0.67333

0.78188

0.33154

0.72312

0.72813

0.64444

0.50225

0.79419

0.8546

0.75997

0.82521

0.48768

0.80057

0.77291

0.68687

0.58446

0.82719

0.8586

0.63515

0.79535

0.46066

0.91109

0.91478

0.71657

0.64151

0.81998

Powiązania

L ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

L LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2017

L Leszek

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

31.12.2012

25.04.2017

L Leszek

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

25.04.2017

L Zbigniew

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

31.12.2012

25.04.2017

L Zbigniew

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

10.04.2015

25.04.2017

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "lelonkiewicz" Ewa, Zbigniew, Leszek Lelonkiewicz

Organizacja

reprezentacja

31.12.2012

L Leszek

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

L Zbigniew

Sierpień 1946

Osoba

Udziałowcy

Lelonkiewicz Leszek posiada 2750 udziałów, które stanowią 44.9% firmy.

Lelonkiewicz Zbigniew posiada 2750 udziałów, które stanowią 44.9% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lelonkiewicz Zbigniew (45% udziałów)
• Lelonkiewicz Leszek (45% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2015 do 25.04.2017 był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "lelonkiewicz" Ewa, Zbigniew, Leszek Lelonkiewicz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.12.2012 do 10.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Lelonkiewicz Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Podobne organizacje do LELONKIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SPA SYSTEMY POMIAROWO - ANALITYCZNE SP. Z O.O.	0000203931
2	EFEKT-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000334940
3	BBW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000251454
4	KM & BM SP. Z O.O.	0000066526
5	ENERGO-SPAW SP. Z O.O.	0000713202
6	MANGRA ECE SP. Z O.O.	0000587335
7	ALKAM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000433419
8	TRANZ-TEL SP. Z O.O.	0000213417
9	STROM SP. Z O.O.	0000504135
10	PS&MS SP. Z O.O.	0000335446
11	ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.	0000462258
12	TEMA SP. Z O.O.	0000011345
13	HARD WORK MONTAGEN SP. Z O.O.	0000731818
14	MARKON SP. Z O.O.	0000072703
15	IGAL SP. Z O.O.	0000526042
16	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL	0000595658
17	JAKUBOWSKI ME SP. Z O.O.	0000674605
18	GLOBAL LIFT POLSKA SP. Z O.O.	0000110798
19	ZAKŁAD REMONTOWO-MONTAŻOWY "PAŁUKI" SP. Z O.O.	0000113435
20	ENERGOSTER SP. Z O.O.	0000154750
21	NEDERMAN MIKROPUL POLAND SP. Z O.O.	0000617869
22	AUSTENIT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000642975
23	RBS ROBOTICS SP. Z O.O.	0000725867
24	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE "KONTECH" SP. Z O.O.	0000146651
25	MERCOMP SZCZECIN SP. Z O.O.	0000192789
26	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
27	MS INDUSTRY SP. Z O.O. SP. J.	0001019172
28	ARZET SP. Z O.O.	0000742870
29	BU POWER SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000291214
30	VALIANT TMS POLSKA SP. Z O.O.	0000635731

LELONKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000445595 NIP 7471893142 REGON 161504483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LELONKIEWICZ

LELONKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445595 NIP
7471893142 REGON
161504483