Organizacja Passive instal osiągnęła 73 511 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 411 462 zł. Pozostałe przychody to 100 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 882 789 zł.
Zysk netto wyniósł 5 528 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 503 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 511 743 zł w 2023 roku.
• 47 702 574 zł w 2022 roku.
• 25 780 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 842 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 528 673 zł w 2023 roku.
• 726 337 zł w 2022 roku.
• 2 147 999 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Passive instal wynosi 77 092 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 970 037 zł a 183 779 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 697 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 092 557 zł w 2023 roku.
• 36 715 783 zł w 2022 roku.
• 27 419 682 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Passive instal wyniosła 12 959 061 zł.
a
ktywa trwałe to 367 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 591 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 959 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 960 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 999 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 319 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 959 061 zł w 2023 roku.
• 5 553 327 zł w 2022 roku.
• 5 289 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Passive instal wyniosły 4 999 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 959 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 666 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 999 012 zł w 2023 roku
• 2 875 037 zł w 2022 roku
• 3 101 496 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Passive instal wykazała przychody na poziomie 73 511 743 zł.
Organizacja zarobiła 5 530 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 528 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2209 zł w 2023 roku
• 4433 zł w 2022 roku
• 212 459 zł w 2021 roku
Organizacja Passive instal wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.