SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Indywidualne podejście do klientów oraz dostosowane rozwiązania
e-Detektywi sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która łączy w sobie funkcje laboratorium informatyki śledczej, ośrodka szkoleniowego oraz agencji detektywistycznej. Zyskała reputację w branży dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów, którzy łączą wiedzę i doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie usług do ich unikalnych potrzeb. Dzięki podejmowaniu się wyjątkowych zleceń, które wymagają innowacyjnych rozwiązań, e-Detektywi nie boją się wyzwań, co czyni ich jedną z nielicznych firm zdolnych rozwiązywać bardziej złożone sprawy. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z badaniem cyfrowych dowodów, analizą kryminalną oraz organizowaniem szkoleń i konferencji. Do tej pory, przez ponad 12 lat obecności na rynku, zrealizowali ponad 2600 ekspertyz oraz przeprowadzili więcej niż 200 wykładów i szkoleń, co potwierdza ich zaangażowanie oraz wysoką jakość świadczonych usług. Misją firmy jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi, bazującej na pasji do informatyki śledczej oraz dążeniu do ciągłego rozwoju zawodowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Detektywi osiągnęła 415 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 411 666 zł. Pozostałe przychody to 3843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 450 zł.
Zysk netto wyniósł 44 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 509 zł w 2024 roku.
• 644 970 zł w 2023 roku.
• 804 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 216 zł w 2024 roku.
• -47 937 zł w 2023 roku.
• 228 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Detektywi wynosi 752 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 209 zł a 1 590 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 752 079 zł w 2024 roku.
• 695 026 zł w 2023 roku.
• 1 751 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Detektywi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Detektywi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne e-Detektywi wyniosły 330 587
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 235 659 zł w 2023 roku
• 147 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Detektywi wyniosła 542 064 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 064 zł w 2024 roku.
• 508 306 zł w 2023 roku.
• 588 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Detektywi wyniosły 144 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 452 zł w 2024 roku
• 154 911 zł w 2023 roku
• 186 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Detektywi wykazała przychody na poziomie 415 509 zł.
Organizacja zarobiła 50 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6666 zł w 2024 roku
• 453 zł w 2023 roku
• 26 680 zł w 2022 roku
Organizacja e-Detektywi wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.