Organizacja Eutonomy osiągnęła 637 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 335 zł. Pozostałe przychody to 5530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 663 zł.
Zysk netto wyniósł 113 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 865 zł w 2022 roku.
• 573 872 zł w 2021 roku.
• 593 249 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 671 zł w 2022 roku.
• 10 943 zł w 2021 roku.
• -40 096 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eutonomy wynosi 1 031 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 903 zł a 1 594 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 031 832 zł w 2022 roku.
• 503 651 zł w 2021 roku.
• 464 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eutonomy wyniosła 559 849 zł.
a
ktywa trwałe to 22 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 537 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 559 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 559 849 zł w 2022 roku.
• 560 218 zł w 2021 roku.
• 428 524 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eutonomy wyniosły 357 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 559 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 311 zł w 2022 roku
• 457 155 zł w 2021 roku
• 336 404 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eutonomy wykazała przychody na poziomie 637 865 zł.
Organizacja zarobiła 124 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 039 zł w 2022 roku
• 3344 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eutonomy wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki