Organizacja A s osiągnęła 11 956 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 155 003 zł. Pozostałe przychody to 1 801 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 792 323 zł.
Zysk netto wyniósł 1 362 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 388 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 956 404 zł w 2022 roku.
• 11 036 575 zł w 2021 roku.
• 7 239 875 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 362 680 zł w 2022 roku.
• 247 909 zł w 2021 roku.
• 234 300 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A s wynosi 14 709 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 287 507 zł a 29 891 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 930 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 709 162 zł w 2022 roku.
• 8 614 475 zł w 2021 roku.
• 5 842 973 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A s wyniosła 11 003 662 zł.
a
ktywa trwałe to 35 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 968 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 003 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 716 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 286 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 193 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 003 662 zł w 2022 roku.
• 9 082 364 zł w 2021 roku.
• 2 738 598 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A s wyniosły 9 286 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 003 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 855 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 286 986 zł w 2022 roku
• 8 728 868 zł w 2021 roku
• 2 633 012 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A s wykazała przychody na poziomie 11 956 404 zł.
Organizacja zarobiła 1 407 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 362 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 901 zł w 2022 roku
• 25 165 zł w 2021 roku
• 21 220 zł w 2020 roku
Organizacja A s wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.