Projektowanie domów murowanych pod klucz|Budowa domów jednorodzinnych, bliźniaczych i szeregowych|Zarządzanie procesami budowlanymi i doradztwo na każdym etapie|Usługi wykończeniowe wnętrz i kompleksowa obsługa formalności|Ponad 300 zrealizowanych projektów budowlanych od 1993 roku
Firma Armi specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie domów murowanych pod klucz, oferując kompleksowe usługi dla klientów z terenu Trójmiasta, a także okolic. Działa na rynku budowlanym od 1993 roku, co pozwoliło zdobyć jej zespołowi cenne doświadczenie oraz umiejętności w zakresie zarówno projektowania, jak i realizacji inwestycji budowlanych. Armi zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, tworząc unikalne rozwiązania, które spełniają wysokie wymagania klientów dotyczące estetyki oraz funkcjonalności. Przez lata firma wprowadzała nowoczesne technologie i innowacyjne materiały budowlane, co pozwoliło jej utrzymać pozycję lidera na lokalnym rynku. Dzięki wiedzy z zakresu formalności prawnych oraz procesów budowlanych, Armi oferuje klientom pełne wsparcie na każdym etapie budowy, od koncepcji po finalizację projektu. Misją firmy jest zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa, co odzwierciedla się w wysokiej jakości realizacji. Klientom oferowane są również usługi związane z wykończeniem wnętrz oraz zarządzaniem projektami, co jeszcze bardziej zwiększa kompleksowość oferowanej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja armi.pl osiągnęła 6 507 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 507 222 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 323 235 zł.
Zysk netto wyniósł 1 183 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -378 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 507 222 zł w 2024 roku.
• 7 545 649 zł w 2023 roku.
• 11 979 876 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -120 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 183 987 zł w 2024 roku.
• 1 684 849 zł w 2023 roku.
• 1 596 488 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji armi.pl wynosi 12 525 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 451 426 zł a 18 407 603 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 525 521 zł w 2024 roku.
• 14 745 764 zł w 2023 roku.
• 16 309 834 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji armi.pl wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji armi.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
armi.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla armi.pl wynosi 558 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 558 tys. zł w 2024 roku.
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 851 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 045
zł.
Koszty operacyjne armi.pl wyniosły 5 323 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 045 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 966 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów armi.pl wyniosła 4 781 040 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 151 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 629 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 781 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 601 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 781 040 zł w 2024 roku.
• 4 132 179 zł w 2023 roku.
• 2 772 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania armi.pl wyniosły 179 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 781 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 140 zł w 2024 roku
• 164 265 zł w 2023 roku
• 189 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja armi.pl wykazała przychody na poziomie 6 507 222 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 493 233 zł w 2023 roku
• 493 233 zł w 2022 roku
Organizacja armi.pl wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.