Budowa domów jednorodzinnych, bliźniaczych i szeregowych
Zarządzanie procesami budowlanymi i doradztwo na każdym etapie
Usługi wykończeniowe wnętrz i kompleksowa obsługa formalności
Ponad 300 zrealizowanych projektów budowlanych od 1993 roku
Firma Armi specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie domów murowanych pod klucz, oferując kompleksowe usługi dla klientów z terenu Trójmiasta, a także okolic. Działa na rynku budowlanym od 1993 roku, co pozwoliło zdobyć jej zespołowi cenne doświadczenie oraz umiejętności w zakresie zarówno projektowania, jak i realizacji inwestycji budowlanych. Armi zapewnia indywidualne podejście do każdego projektu, tworząc unikalne rozwiązania, które spełniają wysokie wymagania klientów dotyczące estetyki oraz funkcjonalności. Przez lata firma wprowadzała nowoczesne technologie i innowacyjne materiały budowlane, co pozwoliło jej utrzymać pozycję lidera na lokalnym rynku. Dzięki wiedzy z zakresu formalności prawnych oraz procesów budowlanych, Armi oferuje klientom pełne wsparcie na każdym etapie budowy, od koncepcji po finalizację projektu. Misją firmy jest zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa, co odzwierciedla się w wysokiej jakości realizacji. Klientom oferowane są również usługi związane z wykończeniem wnętrz oraz zarządzaniem projektami, co jeszcze bardziej zwiększa kompleksowość oferowanej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja armi.pl osiągnęła 7 545 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 545 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 860 801 zł.
Zysk netto wyniósł 1 684 849 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 545 649 zł w 2023 roku.
• 11 979 876 zł w 2022 roku.
• 5 261 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 684 849 zł w 2023 roku.
• 1 596 488 zł w 2022 roku.
• 779 847 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT armi.pl wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 712 722 zł w
2023 roku.
• 1 968 322 zł w
2022 roku.
• 857 289 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji armi.pl wynosi 14 745 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 975 936 zł a 23 587 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 745 764 zł w 2023 roku.
• 16 309 834 zł w 2022 roku.
• 7 366 972 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji armi.pl wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji armi.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
armi.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla armi.pl wynosi 599 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 504 tys. zł w 2022 roku.
• 203 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
• 156 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 851 tys. zł w 2022 roku.
• 292 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne armi.pl wyniosły 5 832 928
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-319 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 966 546 zł w 2022 roku
• 565 816 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów armi.pl wyniosła 4 132 179 zł.
a
ktywa trwałe to 151 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 980 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 132 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 967 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 132 179 zł w 2023 roku.
• 2 772 468 zł w 2022 roku.
• 1 226 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania armi.pl wyniosły 164 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 132 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 265 zł w 2023 roku
• 189 402 zł w 2022 roku
• 239 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja armi.pl wykazała przychody na poziomie 7 545 649 zł.
Organizacja zarobiła 2 178 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 684 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 233 zł w 2023 roku
• 493 233 zł w 2022 roku
• 77 442 zł w 2021 roku
Organizacja armi.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.