Specjalizacja w projektowaniu budynków mieszkalnych, biurowych i medycznych
Oferowanie usług nadzoru budowlanego i ekspertyz technicznych
Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych
FS Projekt to zaawansowana pracownia projektowa, która w ciągu swojej działalności przekształciła się z niewielkiego biura w solidne architektoniczno-projektowe przedsięwzięcie. Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie budynków mieszkalnych, biurowych oraz inwestycji medycznych. FS Projekt stawia na jakość oraz innowacyjne rozwiązania, podejmując się realizacji różnorodnych wyzwań inwestycyjnych. Do ich osiągnięć należy nie tylko solidna baza projektów, ale również zrealizowane inwestycje, które przyciągają uwagę klientów z branży budowlanej i nie tylko. W ofercie znajdują się także usługi nadzoru oraz techniczne ekspertyzy, co pozwala na kompleksową obsługę klientów na każdym etapie inwestycji, od koncepcji po zakończenie budowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fsprojekt osiągnęła 7 486 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 466 197 zł. Pozostałe przychody to 20 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 938 997 zł.
Zysk netto wyniósł 527 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 741 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 486 450 zł w 2024 roku.
• 6 319 882 zł w 2023 roku.
• 3 241 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 199 zł w 2024 roku.
• 1 294 593 zł w 2023 roku.
• 51 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fsprojekt wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Fsprojekt wynosi 892 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 622 560 zł w
2024 roku.
• 1 396 590 zł w
2023 roku.
• -32 705 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 892 357 zł w
2024 roku.
• 1 610 715 zł w
2023 roku.
• 140 662 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fsprojekt wynosi 9 243 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 143 731 zł a 18 716 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 243 495 zł w 2024 roku.
• 11 246 363 zł w 2023 roku.
• 3 249 808 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsprojekt wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fsprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 622 956
zł.
Koszty operacyjne Fsprojekt wyniosły 6 843 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 622 956 zł w 2024 roku
• 483 104 zł w 2023 roku
• 422 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fsprojekt wyniosła 8 057 805 zł.
a
ktywa trwałe to 2 038 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 019 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 057 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 858 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 199 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 839 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 057 805 zł w 2024 roku.
• 7 167 984 zł w 2023 roku.
• 5 195 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fsprojekt wyniosły 5 199 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 057 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 199 497 zł w 2024 roku
• 4 695 004 zł w 2023 roku
• 4 017 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fsprojekt wykazała przychody na poziomie 7 486 450 zł.
Organizacja zarobiła 601 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 540 zł w 2024 roku
• 117 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fsprojekt wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.