AGROLIFE SP. Z O.O. | KRS: 0000397728

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,2 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŁĘGUTY

Adres

, 1 A

Kod pocztowy

11-036

Rejestracja

2011-09-29

Rozpoczęcie działalności

2011-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Rozmnażanie roślin Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Uprawa roślin wieloletnich Uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrolife osiągnęła 1 176 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 176 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 509 666 zł.

Zysk netto wyniósł 666 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 176 250 zł w 2024 roku.
• 852 007 zł w 2023 roku.
• 929 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 584 zł w 2024 roku.
• 73 307 zł w 2023 roku.
• 31 621 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

457669.59

8092.74

670642.46

62472.06

738854.43

14489.89

805430.64

147173.11

817476.82

130986.38

929367.38

31620.67

852007.12

73307.27

1176250.28

666584.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrolife wynosi 736 tys. zł.

EBITDA Agrolife wynosi 792 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 736 072 zł w 2024 roku.
• 83 014 zł w 2023 roku.
• 58 405 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 792 072 zł w 2024 roku.
• 286 854 zł w 2023 roku.
• 262 245 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

21671.13

110058.81

105822.87

255810.55

47863.72

263480.11

175809.67

355504.95

150343.65

341117.01

58405.16

262245.2

83013.82

286853.86

736072.16

792072.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrolife wynosi 4 333 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 883 150 zł a 9 332 181 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 333 655 zł w 2024 roku.
• 1 244 446 zł w 2023 roku.
• 1 074 293 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38175.09

375659.11

1144173.98

85029.13

782012.35

1676606.15

95896.55

646425.73

1847136.08

206276.39

1331922.58

2060423.54

304516.17

1373446.24

2043692.05

316206.7

1074292.61

2323418.45

383212.13

1244445.95

2130017.8

883150.37

4333654.55

9332180.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrolife wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309639

0.0308997

0.0309069

0.0309115

0.0309095

0.0309048

0.0309164

0.0308929

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolife wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008981

0.0032631

0.0048734

0.0020646

0.0019917

0.0030765

0.0016529

0.0020347

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrolife charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrolife wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18306.77

0

26825.28

0

29554.18

0

55007.04

0

81204.31

0

87528.45

0

11626.26

102189.9

0

83149.39

235506.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 457 zł.

Koszty operacyjne Agrolife wyniosły 440 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7425 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 457 zł w 2024 roku
• 105 268 zł w 2023 roku
• 103 077 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

41481.98

37610.51

25305.64

78785.49

89939.82

103076.84

105267.64

93456.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrolife wyniosła 1 811 344 zł.

a

ktywa trwałe to 1 356 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 454 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 811 344 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 177 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 810 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 811 344 zł w 2024 roku.
• 1 275 910 zł w 2023 roku.
• 1 357 969 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

391010.77

1877512.47

1487025.81

1316310.82

1475191.31

1357968.87

1275909.75

1811343.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.16

0.05

0.02

0.03

0.55

0.16

0.09

0.01

0.11

0.06

0.02

0.11

0.54

0.22

0.18

0.09

0.32

0.18

0.16

0.02

0.07

0.06

0.03

0.06

0.14

0.1

0.09

0.37

0.57

0.63

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrolife wyniosły 633 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 811 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 810 zł w 2024 roku
• 764 960 zł w 2023 roku
• 920 327 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391010.77

340110.65

0.87

1877512.47

1764140.29

0.94

1487025.81

1359163.74

0.91

1316310.82

1041275.64

0.79

1475191.31

1069169.75

0.72

1357968.87

920326.64

0.68

1275909.75

764960.25

0.6

1811343.96

633810.13

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrolife wykazała przychody na poziomie 1 176 250 zł.

Organizacja zarobiła 729 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8277 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 471 zł w 2024 roku
• 219 zł w 2023 roku
• 3114 zł w 2022 roku

Wartość

4530

11168

0

8694

0

3114

219

62471

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agrolife wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72699

0.6201

0.56854

0.72097

0.63812

0.72998

0.68591

0.73776

0.83534

0.84441

0.67025

0.83734

0.76138

0.77883

0.82787

0.69077

0.87322

0.86957

0.74406

0.70437

0.80839

0.74608

0.61007

0.70968

0.61868

0.6872

0

0.8922

0.72853

0.78865

0.68921

0.79545

0.83401

0.80937

0.88065

0.86201

0.82609

0.69771

0.78541

0.65391

0.77519

0.76327

0.76161

0.74003

0

0.72184

0.69033

0.76078

0.65819

0.54724

0.59667

0.59568

0.55397

0.75748

0.78003

0.65736

0.72793

0.60199

0.70393

0.68113

0.69256

0.63953

0.62988

0.9311

0.66983

0.76678

0.50474

0.9536

0.9532

0.9162

0.86011

0.92827

Powiązania

ZESPÓŁ PRODUCENTÓW ROLNYCH ŁĘGUTY - powiązanie zwrotne

I EUGENIUSZ - wspólnik, reprezentacja

K JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2012

I Eugeniusz

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

29.09.2011

19.07.2012

I Eugeniusz

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

19.07.2012

03.08.2020

W Paulina

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

03.08.2020

17.01.2022

C Anna

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

17.01.2022

K Jerzy

Lipiec 1945

Osoba

reprezentacja

29.09.2011

I Eugeniusz

Czerwiec 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

19.12.2012

Zespół Producentów Rolnych Łęguty

Organizacja

Udziałowcy

Iwanowicz Eugeniusz posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kamiński Jerzy posiada 2 udziały, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest Iwanowicz Eugeniusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.08.2020 do 17.01.2022 był Iwanowicz Eugeniusz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 19.07.2012 do 03.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Iwanowicz Eugeniusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do AGROLIFE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻELAZKOWIE	0000174380
2	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
3	AGRI - CONSULT SP. Z O.O.	0000279921
4	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DRWINII	0000225372
6	BIOTRIALS BARANOWSKA S.K.A.	0000718798
7	TECHROL SP. Z O.O.	0000410657
8	KR LIGOTA	0000167756
9	KAM-AGRO SP. Z O.O.	0000912621
10	TAS-POL SP. Z O.O.	0000358521
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STAWISZYNIE	0000175223
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH, TRANSPORTU I PRODUKCJI	0000181373
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBCZYCACH	0000208355
14	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W SĘKOWEJ	0000109365
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000165914
16	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH CZERMIN	0000168218
17	EKO INWEST SP. Z O.O.	0000356297
18	AGROTECH25H SP. Z O.O.	0000809962
19	SALIX SP. Z O.O.	0000158378
20	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
21	BIO-AGRA SP. Z O.O.	0000270921
22	BDE SP. Z O.O.	0000327416
23	INTER FINANS SP. Z O.O.	0000417357
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK I USŁUG ROLNICZYCH W STARYM SĄCZU	0000178102
25	ULTRATEX SP. Z O.O.	0000527468
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PRAŻMOWIE	0000190499
27	AVIATUR SP. Z O.O.	0000363368
28	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MRUK SP. Z O.O.	0000675840
29	HERBOST-NORD SP. Z O.O.	0000332724
30	HANDEL I USŁUGI ROLNICZE SP. Z O.O.	0000255094

AGROLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397728 NIP 7393847500 REGON 281341460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLIFE

AGROLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397728 NIP
7393847500 REGON
281341460