FAZENDA SP. Z O.O. | KRS: 0000661301

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

762 tys.

zysk

343 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

UL. WERBENY, 43A

Kod pocztowy

05-410

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fazenda.pet

Email

fazenda.polska@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fazenda osiągnęła 761 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 761 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 418 757 zł.

Zysk netto wyniósł 343 012 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 769 zł w 2024 roku.
• 634 985 zł w 2023 roku.
• 496 554 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 012 zł w 2024 roku.
• 266 462 zł w 2023 roku.
• 202 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

21102.76

3360.41

108503.81

27650.87

207807.4

73210.76

367076.46

109736.28

496554.31

202586.68

634985.22

266461.88

761768.86

343012.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fazenda wynosi 378 tys. zł.

EBITDA Fazenda wynosi 378 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fazenda wynosi 2 653 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 773 264 zł a 4 802 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 653 159 zł w 2024 roku.
• 2 005 176 zł w 2023 roku.
• 1 457 542 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

6270.31

33780.45

52756.9

27008.46

209947.81

387112.18

81916.53

513297.84

1024950.64

164218.74

847881.5

1536307.92

316158.75

1457541.68

2836213.52

516005.16

2005176.16

3730466.32

773264.3

2653158.97

4802170.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fazenda wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 949 zł.

Koszty operacyjne Fazenda wyniosły 383 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 949 zł w 2024 roku
• 85 040 zł w 2023 roku
• 9806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fazenda wyniosła 1 168 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 168 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 031 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 745 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 764 zł w 2024 roku.
• 705 447 zł w 2023 roku.
• 626 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

10908.9

40378.19

166899.11

395624.01

626237.77

705446.72

1168764.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.31

0.4

0.19

0.16

0.68

0.77

0.27

0.25

0.44

0.67

0.38

0.35

0.28

0.5

0.33

0.3

0.32

0.48

0.45

0.41

0.38

0.39

0.46

0.42

0.29

0.33

0.5

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fazenda wyniosły 137 745 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 745 zł w 2024 roku
• 17 440 zł w 2023 roku
• 204 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

10908.9

2548.49

0.23

40378.19

4366.91

0.11

166899.11

57677.07

0.35

395624.01

176665.69

0.45

626237.77

204692.77

0.33

705446.72

17439.84

0.02

1168764.34

137745.27

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fazenda wykazała przychody na poziomie 761 769 zł.

Organizacja zarobiła 377 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 815 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 012 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4974 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 815 zł w 2024 roku
• 26 898 zł w 2023 roku
• 20 041 zł w 2022 roku

Wartość

0

593

1754

6751

10853

20041

26898

34815

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Fazenda wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33149

0.00097

0.14286

0.00104

0.34156

0.26096

0

0.56266

0.26726

0.17578

0.24931

0.94547

0.94464

0.94005

0.77008

0.66371

0.64146

0.32904

0.25122

0.18412

0.94348

0.95886

0.98219

0.85766

0.72232

0.66239

0.35768

0.33761

0.29207

0.94362

0.95764

0.95599

0.84014

0.72966

0.69169

0.42346

0.45262

0.35345

0.94259

0.95197

0.91049

0.76567

0.7512

0.69595

0.38544

0.44887

0.28132

0.96041

0.96595

0.90534

0.71166

0.73373

0.7401

0.32248

0.39582

0.10597

0.96507

0.97243

0.93925

0.70243

0.75854

0.76757

0.2865

0.51351

0.1882

0.96795

0.97651

0.89356

0.68436

0.79942

Powiązania

M ANDREI - reprezentacja, wspólnik

SMIRNOVA ELENA - reprezentacja

SMIRNOVA ELENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

Smirnova Elena

Osoba

wspólnik

01.02.2017

17.01.2018

Smirnov Dmitrij

Osoba

wspólnik

17.01.2018

M Andrei

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

17.01.2018

Smirnov Dmitrij

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

Smirnova Elena

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

M Andrei

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Makarevich Andrei posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Smirnova Elena posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Makarevich Andrei (50% udziałów)
• Smirnova Elena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 17.01.2018:
• Smirnov Dmitrij (50% udziałów)
• Smirnova Elena (50% udziałów)

Podobne organizacje do FAZENDA

	Organizacja	Numer KRS
1	WIPRA SP. Z O.O.	0000101166
2	GRUPA PRODUCENCKA ORKISZ SP. Z O.O.	0000725823
3	FLEXI- TRADE SP. Z O.O.	0000878655
4	ARMAX SP. Z O.O.	0000496855
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO	0000723879
6	AGRII PARTNER SP. Z O.O.	0000922128
7	SPÓŁDZIELNIA CHMIEL	0000380232
8	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
9	TECHGAL SP. Z O.O.	0000114900
10	SPÓŁDZIELNIA AGRO KOTLINA	0000952892
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW "KOMORÓW"	0000626800
12	POLSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000732163
13	WEGANA SP. Z O.O.	0000793861
14	RÓŻA SP. Z O.O.	0000139192
15	AGRO TECH TIM SP. Z O.O.	0001041421
16	AGROSZCZYT SP. Z O.O.	0000798151
17	KSG AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000398057
18	AGRO BEET SP. Z O.O.	0000385211
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRALA	0000096262
20	AGRO INTRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000538564
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZEMIERNIKACH	0000189520
22	MTT AGRO SP. Z O.O.	0000948406
23	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SPÓŁDZIELNIA SAMI SWOI	0000678854
24	GINTER AGRO SP. Z O.O.	0000828678
25	AGROCENTRUM „SOCHACZEW” SP. Z O.O.	0000912920
26	BEL SP. Z O.O.	0000709854
27	GEMPOL SP. Z O.O.	0000595346
28	CENTRAL FARMA SP. Z O.O.	0000409722
29	SPÓŁDZIELNIA AGRO-KŁOS	0000850299
30	P.H.U. "PIK" SP. Z O.O.	0000956121

FAZENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661301 NIP 7010662290 REGON 366476561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAZENDA

FAZENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661301 NIP
7010662290 REGON
366476561