Organizacja Fazenda osiągnęła 634 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 523 zł.
Zysk netto wyniósł 266 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 634 985 zł w 2023 roku.
• 496 554 zł w 2022 roku.
• 367 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 462 zł w 2023 roku.
• 202 587 zł w 2022 roku.
• 109 736 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fazenda wynosi 2 005 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 005 zł a 3 730 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 005 176 zł w 2023 roku.
• 1 457 542 zł w 2022 roku.
• 847 882 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fazenda wyniosła 705 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 705 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 688 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 705 447 zł w 2023 roku.
• 626 238 zł w 2022 roku.
• 395 624 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fazenda wyniosły 17 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 705 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 440 zł w 2023 roku
• 204 693 zł w 2022 roku
• 176 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fazenda wykazała przychody na poziomie 634 985 zł.
Organizacja zarobiła 293 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 898 zł w 2023 roku
• 20 041 zł w 2022 roku
• 10 853 zł w 2021 roku
Organizacja Fazenda wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smirnova Elena
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.