Organizacja Przedsiębiorstwo producentów rolnych osiągnęła 1 306 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 306 697 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 878 zł.
Strata netto wyniosła 59 181 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 306 702 zł w 2022 roku.
• 979 965 zł w 2021 roku.
• 897 865 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 181 zł w 2022 roku.
• -69 915 zł w 2021 roku.
• -21 998 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo producentów rolnych wynosi 871 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 266 756 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 871 135 zł w 2022 roku.
• 653 310 zł w 2021 roku.
• 598 577 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo producentów rolnych wyniosła 558 849 zł.
a
ktywa trwałe to 147 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 048 zł.
u
działy (akcje) własne to 4000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -328 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 886 947 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -162 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 849 zł w 2022 roku.
• 536 578 zł w 2021 roku.
• 670 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo producentów rolnych wyniosły 886 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 886 947 zł w 2022 roku
• 805 469 zł w 2021 roku
• 869 075 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
• 130% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo producentów rolnych wykazała przychody na poziomie 1 306 702 zł.
Organizacja zarobiła -59 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 21 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo producentów rolnych wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.