ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT | KRS: 0000444209

Podsumowanie

aktywa

685 tys.

przychód

407 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

SUWALSKA, 25/27

Kod pocztowy

93-176

Rejestracja

2012-12-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ADVISO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD W OSOBACH KAMILA CZESŁAWA DUSZAKA ORAZ JOANNĘ ALICJĘ ADAMCZYK, UPRAWNIONYCH DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe zakwaterowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adviso Nieruchomości JKP Investment osiągnęła 407 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 407 386 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 918 zł.

Zysk netto wyniósł 117 468 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 386 zł w 2024 roku.
• 351 205 zł w 2023 roku.
• 296 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 468 zł w 2024 roku.
• 37 811 zł w 2023 roku.
• -26 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

278905.39

55289.41

296000.04

56660.41

298109.06

106755.52

531418.22

240389.44

302663.68

95099.73

296354.52

-26325.81

351204.73

37811.42

407385.53

117467.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adviso Nieruchomości JKP Investment wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Adviso Nieruchomości JKP Investment wynosi 140 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 817 zł w 2024 roku.
• 42 119 zł w 2023 roku.
• -26 306 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 685 zł w 2024 roku.
• 65 814 zł w 2023 roku.
• 26 364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adviso Nieruchomości JKP Investment wynosi 1 191 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 450 074 zł a 2 400 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 191 535 zł w 2024 roku.
• 799 825 zł w 2023 roku.
• 636 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

418358.09

869565.24

2466510.28

444000.06

916565.98

2627151.92

372506.88

998268.33

1986703.36

503298.96

1819135.53

3365452.16

453995.52

1119673.46

2866660.04

0

636124.08

2338956.8

378114.2

799825.13

2210362.48

450073.78

1191535.13

2400393.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adviso Nieruchomości JKP Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adviso Nieruchomości JKP Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adviso Nieruchomości JKP Investment wyniosły 280 569 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adviso Nieruchomości JKP Investment wyniosła 684 686 zł.

a

ktywa trwałe to 22 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 662 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 686 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 600 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 588 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 686 zł w 2024 roku.
• 621 868 zł w 2023 roku.
• 681 927 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

655387.87

717244.13

509290.35

697774.51

747867.71

681927.04

621868.33

684686.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.19

0.2

0.08

0.09

0.24

0.19

0.21

0.34

0.36

0.34

0.36

0.45

0.13

0.34

0.31

-0.04

-0.09

0.06

0.07

0.12

0.11

0.17

0.2

0.31

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adviso Nieruchomości JKP Investment wyniosły 84 588 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 686 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 588 zł w 2024 roku
• 69 278 zł w 2023 roku
• 97 188 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

655387.87

38760.3

0.06

717244.13

60456.15

0.08

509290.35

12614.51

0.02

697774.51

26709.23

0.04

747867.71

31202.7

0.04

681927.04

97187.84

0.14

621868.33

69277.71

0.11

684686.45

84588.08

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adviso Nieruchomości JKP Investment wykazała przychody na poziomie 407 386 zł.

Organizacja zarobiła 126 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1335 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9345 zł w 2024 roku
• 4248 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6799

0

4248

9345

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adviso Nieruchomości JKP Investment wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69657

0.49047

0.3934

0.22923

0.7322

0.66985

0.83501

0.65799

0

0.71834

0.50416

0.4083

0.25697

0.74476

0.69758

0.84298

0.64919

0

0.73996

0.49722

0.36914

0.14803

0.83593

0.75858

0.9192

0.75071

0

0.82527

0.58815

0.40256

0.19046

0.8759

0.8285

0.94529

0.80518

0

0.70929

0.50035

0.40538

0.18699

0.77582

0.74147

0.86543

0.66107

0.69502

0.21692

0.47331

0.38289

0.30198

0.28966

0.25718

0.20581

0.16778

0

0.59702

0.46271

0.3546

0.27529

0.57401

0.5444

0.72795

0.55633

0.60544

0.65647

0.4331

0.31891

0.29111

0.76587

0.70973

0.88192

0.71932

0.62385

Powiązania

ADVISO NIERUCHOMOŚCI - wspólnik, reprezentacja

G PAWEŁ - prokurent, wspólnik

D KAMIL - wspólnik

A JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2012

Adviso Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

14.12.2012

A Joanna

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

14.12.2012

D Kamil

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

14.12.2012

G Paweł

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

18.04.2013

G Paweł

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

14.12.2012

Adviso Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADVISO NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
2	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
3	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
4	BC MED SP. Z O.O.	0000395155
5	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
6	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
8	"MATRO" P.TROFIMUK SP. K.	0000110937
9	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZGIERZU	0000124306
10	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMGAZ" W PRZEMYŚLU	0000208745
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000202695
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SIDORSKA"	0000142415
16	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "USŁUG RÓŻNYCH" W LIKWIDACJI	0000119264
17	SABA SP. Z O.O.	0000178773
18	INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SP. Z O.O.	0000441645
19	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GOLS PLUS GRZEGORZ OLESZAK	0000105306
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
22	B.O.T. IMMOBILIEN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000337614
23	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000074949
24	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000183165
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000195626
28	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
29	BUDO-PETRUS SP. Z O.O.	0000107878
30	HALA TARGOWA "MICHAŁEK" SP. Z O.O.	0000840134

ADVISO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JKP INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000444209 NIP 7292702697 REGON 101522648

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVISO NIERUCHOMOŚCI

ADVISO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JKP INVESTMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000444209 NIP
7292702697 REGON
101522648