"MATRO" P.TROFIMUK SP. K. | KRS: 0000110937

Podsumowanie

aktywa

705 tys.

przychód

452 tys.

zysk

118 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

WILANOWSKA, 1

Kod pocztowy

05-520

Rejestracja

2002-05-09

Rozpoczęcie działalności

1993-10-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PAWEŁ TROFIMUK JEST OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Chów i hodowla zwierząt PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matro P.TROFIMUK osiągnęła 452 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 452 364 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 334 269 zł.

Zysk netto wyniósł 118 096 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 379 zł w 2024 roku.
• 419 224 zł w 2023 roku.
• 384 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 096 zł w 2024 roku.
• 130 955 zł w 2023 roku.
• 52 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

347235.88

119329.01

353389.65

99511.03

400916.55

152031.65

353561.46

102835.41

347871.48

62090.85

384498.26

52368.91

419224.06

130955.16

452379.17

118095.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matro P.TROFIMUK wynosi 1 136 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 362 426 zł a 1 932 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 136 395 zł w 2024 roku.
• 1 175 374 zł w 2023 roku.
• 778 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132496.04

841302.66

1670606.14

192288.64

825925.86

1393154.42

287191.36

1162595.67

2128443.1

273853.79

920903.07

1460553.52

320421.92

800699.64

1708916.92

313130.47

778938.28

1670029.16

372070.15

1175373.5

1984374.16

362425.57

1136394.57

1932936.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matro P.TROFIMUK wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matro P.TROFIMUK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 356 zł.

Koszty operacyjne Matro P.TROFIMUK wyniosły 331 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 356 zł w 2024 roku
• 44 206 zł w 2023 roku
• 41 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matro P.TROFIMUK wyniosła 704 614 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 268 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 435 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 483 234 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 380 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 614 zł w 2024 roku.
• 588 188 zł w 2023 roku.
• 487 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

489147.04

454779.83

451514.48

427504.69

449563.08

487513.84

588187.62

704614.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.68

0.34

0.22

0.39

0.26

0.28

0.34

0.4

0.38

0.24

0.28

0.27

0.29

0.14

0.15

0.2

0.18

0.11

0.13

0.16

0.14

0.22

0.26

0.35

0.31

0.17

0.24

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matro P.TROFIMUK wyniosły 221 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 380 zł w 2024 roku
• 92 094 zł w 2023 roku
• 70 007 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

489147.04

312485.66

0.64

454779.83

198394.98

0.44

451514.48

68592.66

0.15

427504.69

62366.31

0.15

449563.08

22333.85

0.05

487513.84

70006.55

0.14

588187.62

92094.08

0.16

704614.45

221380.35

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matro P.TROFIMUK wykazała przychody na poziomie 452 379 zł.

Organizacja zarobiła 118 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 096 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 077 zł w 2023 roku
• 6965 zł w 2022 roku

Wartość

0

6319

6965

13077

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Matro P.TROFIMUK wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75484

0.51823

0.36401

0.62179

0.83738

0.78463

0.94259

0.88724

0

0.76145

0.52715

0.36185

0.51413

0.81455

0.71332

0.93472

0.83017

0

0.77229

0.53943

0.35607

0.33048

0.84782

0.78485

0.94813

0.82613

0

0.74965

0.52869

0.35381

0.32411

0.78457

0.70384

0.92172

0.77286

0

0.67607

0.51726

0.3518

0.204

0.66888

0.63592

0.87314

0.68266

0.6901

0.65908

0.50851

0.34584

0.30198

0.64576

0.58789

0.84413

0.65745

0.6721

0.69769

0.48731

0.34786

0.3213

0.77507

0.75159

0.91271

0.7535

0.6943

0.65715

0.44981

0.32227

0.44873

0.74154

0.67396

0.88192

0.74784

0

Powiązania

T MARIOLA - wspólnik

T PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2002

11.03.2008

M Wiesław

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

09.05.2002

T Paweł

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

11.03.2008

T Mariola

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

09.05.2002

T Paweł

Kwiecień 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MATRO" P.TROFIMUK

	Organizacja	Numer KRS
1	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
2	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000202695
4	BC MED SP. Z O.O.	0000395155
5	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
7	SANTIA SP. Z O.O.	0000367944
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
9	BUSINESS EIGHT SP. Z O.O.	0000599123
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
11	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
12	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIEBOROWIE	0000186639
14	B.O.T. IMMOBILIEN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000337614
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM TOMYŚLU	0000170341
16	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
17	WEBB SP. Z O.O.	0000136646
18	INSTYTUT ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM SP. Z O.O.	0000441645
19	ANSER SP. Z O.O.	0000262717
20	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000074949
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
22	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
23	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOM-BUD" SP. Z O.O.	0000201488
25	EDWANTO AS SP. Z O.O.	0000659464
26	E-RES SP. Z O.O.	0000329977
27	STELLA SP. Z O.O.	0000035154
28	ZHMB SP. Z O.O.	0000678688
29	OSADA MAŁYSZE SP. Z O.O.	0000868324
30	TRY SP. Z O.O.	0000693700

"MATRO" P.TROFIMUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000110937 NIP 1230045142 REGON 010367610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MATRO" P.TROFIMUK

"MATRO" P.TROFIMUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000110937 NIP
1230045142 REGON
010367610