Organizacja Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości osiągnęła 422 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 349 zł.
Zysk netto wyniósł 101 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 819 zł w 2024 roku.
• 434 244 zł w 2023 roku.
• 383 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 469 zł w 2024 roku.
• 77 838 zł w 2023 roku.
• 57 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wynosi 150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 117 zł w
2024 roku.
• 119 045 zł w
2023 roku.
• 64 166 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 139 zł w
2024 roku.
• 163 038 zł w
2023 roku.
• 138 394 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wynosi 990 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 340 zł a 1 612 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 096 zł w 2024 roku.
• 827 086 zł w 2023 roku.
• 651 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 607
zł.
Koszty operacyjne Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wyniosły 310 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 607 zł w 2024 roku
• 56 299 zł w 2023 roku
• 80 510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wyniosła 660 958 zł.
a
ktywa trwałe to 461 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 660 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 660 958 zł w 2024 roku.
• 638 837 zł w 2023 roku.
• 656 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wyniosły 257 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 660 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 839 zł w 2024 roku
• 337 187 zł w 2023 roku
• 432 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 422 819 zł.
Organizacja zarobiła 112 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 648 zł w 2024 roku
• 8251 zł w 2023 roku
• 4016 zł w 2022 roku
Organizacja Fabryczna 19 Zarząd Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szala Rafał
posiada 210 udziałów, które stanowią 60% firmy.