Organizacja Frukta osiągnęła 55 838 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 829 032 zł. Pozostałe przychody to 9736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 882 790 zł.
Zysk netto wyniósł 946 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 228 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 838 767 zł w 2022 roku.
• 44 066 301 zł w 2021 roku.
• 26 461 972 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 242 zł w 2022 roku.
• 2 553 270 zł w 2021 roku.
• 225 858 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frukta wynosi 45 475 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 464 939 zł a 139 596 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 826 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 475 750 zł w 2022 roku.
• 43 345 871 zł w 2021 roku.
• 20 385 052 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frukta wyniosła 27 028 051 zł.
a
ktywa trwałe to 9 243 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 784 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 028 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 953 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 074 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 751 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 028 051 zł w 2022 roku.
• 18 679 499 zł w 2021 roku.
• 13 620 378 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frukta wyniosły 21 074 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 028 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 722 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 074 799 zł w 2022 roku
• 13 672 488 zł w 2021 roku
• 11 166 636 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frukta wykazała przychody na poziomie 55 838 767 zł.
Organizacja zarobiła 1 394 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 447 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 447 804 zł w 2022 roku
• 566 988 zł w 2021 roku
• 147 822 zł w 2020 roku