Organizacja Grupa producentów warzyw i owoców "polska papryka" osiągnęła 57 250 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 246 480 zł. Pozostałe przychody to 4174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 360 744 zł.
Zysk netto wyniósł 885 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 601 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 250 654 zł w 2022 roku.
• 25 096 686 zł w 2021 roku.
• 19 172 311 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 736 zł w 2022 roku.
• 1 266 413 zł w 2021 roku.
• 247 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów warzyw i owoców "polska papryka" wynosi 44 405 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 695 179 zł a 143 126 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 306 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 405 225 zł w 2022 roku.
• 23 113 085 zł w 2021 roku.
• 14 322 517 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów warzyw i owoców "polska papryka" wyniosła 7 172 498 zł.
a
ktywa trwałe to 4 849 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 323 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 172 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 593 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 578 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 172 498 zł w 2022 roku.
• 5 747 303 zł w 2021 roku.
• 5 589 243 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów warzyw i owoców "polska papryka" wyniosły 3 578 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 172 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 578 926 zł w 2022 roku
• 3 992 227 zł w 2021 roku
• 4 853 324 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów warzyw i owoców "polska papryka" wykazała przychody na poziomie 57 250 654 zł.
Organizacja zarobiła 1 095 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 765 zł w 2022 roku
• 86 554 zł w 2021 roku
• 57 999 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów warzyw i owoców "polska papryka" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Roman
posiada 565 udziałów, które stanowią 20.2% firmy.
Sobczak Karol
posiada 459 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.