Organizacja EWP osiągnęła 1 097 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 097 151 zł. Pozostałe przychody to 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 249 338 zł.
Strata netto wyniosła 152 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 097 471 zł w 2024 roku.
• 945 977 zł w 2023 roku.
• 1 320 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 187 zł w 2024 roku.
• -55 089 zł w 2023 roku.
• 496 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EWP wynosi -65 tys. zł.
EBITDA EWP wynosi 307 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -65 126 zł w
2024 roku.
• 75 920 zł w
2023 roku.
• 666 665 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 471 zł w
2024 roku.
• 450 548 zł w
2023 roku.
• 1 041 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EWP wynosi 1 240 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 743 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 240 977 zł w 2024 roku.
• 1 254 122 zł w 2023 roku.
• 3 532 807 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EWP wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EWP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 690
zł.
Koszty operacyjne EWP wyniosły 1 162 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 690 zł w 2024 roku
• 228 413 zł w 2023 roku
• 58 918 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EWP wyniosła 1 473 477 zł.
a
ktywa trwałe to 559 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 473 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 371 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -387 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 473 477 zł w 2024 roku.
• 1 983 695 zł w 2023 roku.
• 2 361 706 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EWP wyniosły 794 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 473 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -479 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 371 zł w 2024 roku
• 1 152 402 zł w 2023 roku
• 1 473 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EWP wykazała przychody na poziomie 1 097 471 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 819 zł w 2022 roku