Organizacja Mat-raf osiągnęła 8 654 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 654 774 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 544 950 zł.
Zysk netto wyniósł 109 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 654 774 zł w 2022 roku.
• 8 455 327 zł w 2021 roku.
• 7 415 995 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 824 zł w 2022 roku.
• 75 617 zł w 2021 roku.
• 62 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mat-raf wynosi 6 840 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 980 zł a 21 636 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 840 125 zł w 2022 roku.
• 6 487 965 zł w 2021 roku.
• 5 687 348 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mat-raf wyniosła 2 026 166 zł.
a
ktywa trwałe to 79 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 946 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 026 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 184 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 026 166 zł w 2022 roku.
• 1 968 691 zł w 2021 roku.
• 2 166 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mat-raf wyniosły 1 184 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 026 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 184 859 zł w 2022 roku
• 1 237 208 zł w 2021 roku
• 1 510 823 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mat-raf wykazała przychody na poziomie 8 654 774 zł.
Organizacja zarobiła 157 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 174 zł w 2022 roku
• 2804 zł w 2021 roku
• 15 745 zł w 2020 roku
Organizacja Mat-raf wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.