M5W SP. Z O.O. | KRS: 0000433562

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

655 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 49A

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2012-09-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-10

Kapitał zakładowy

50160,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m5w.pl

Email

piskorski.piskorski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Wyszukiwanie działek pod inwestycje
Przygotowanie formalno-prawnej dokumentacji projektu
Zarządzanie procesami budowlanymi oraz nadzór inwestycyjny
Komercjalizacja powierzchni handlowo-usługowych
Analiza lokalnego rynku nieruchomości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M5W osiągnęła 654 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 654 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 531 632 zł.

Zysk netto wyniósł 123 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 870 zł w 2024 roku.
• 660 611 zł w 2023 roku.
• 1 570 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 239 zł w 2024 roku.
• 281 364 zł w 2023 roku.
• 147 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

832814.76

192816.25

460891.31

167227.18

246320.58

23350.41

251529.37

106977.05

349899.03

186276.25

1570434.74

147833.14

660611.44

281364.27

654870.38

123238.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M5W wynosi 164 tys. zł.

EBITDA M5W wynosi 182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 823 zł w 2024 roku.
• 337 952 zł w 2023 roku.
• 207 843 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 475 zł w 2024 roku.
• 356 238 zł w 2023 roku.
• 229 754 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M5W wynosi 2 097 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 982 306 zł a 6 229 397 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 097 547 zł w 2024 roku.
• 2 641 448 zł w 2023 roku.
• 2 502 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

390811.7

1717286.54

2699427.5

516232.09

1492401.68

2753237.8

233504.1

791360.25

2846639.44

377294.05

1209572.13

3274547.64

524848.55

1732055.89

4019652.64

864559.73

2502848.78

4610985.2

990917.16

2641447.63

5736442.28

982305.57

2097547.1

6229397.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M5W wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M5W wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M5W charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M5W wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 328 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 328 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7520 zł.

Koszty operacyjne M5W wyniosły 491 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 737 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7520 zł w 2024 roku
• 6454 zł w 2023 roku
• 5421 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M5W wyniosła 2 359 289 zł.

a

ktywa trwałe to 621 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 737 862 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 359 289 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 557 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 940 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 359 289 zł w 2024 roku.
• 2 425 243 zł w 2023 roku.
• 1 858 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

822459.72

840904.41

1954953.9

1734515.93

1785257.65

1858841.27

2425243.08

2359289.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.37

0.25

0.23

0.2

0.24

0.38

0.36

0.01

0.03

0.24

0.09

0.06

0.13

0.65

0.43

0.1

0.19

0.66

0.53

0.08

0.13

0.09

0.12

0.2

0.51

0.43

0.05

0.08

0.25

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M5W wyniosły 801 940 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 359 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 940 zł w 2024 roku
• 991 133 zł w 2023 roku
• 706 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

822459.72

301377.45

0.37

840904.41

152594.96

0.18

1954953.9

1243294.04

0.64

1734515.93

915879.02

0.53

1785257.65

780344.49

0.44

1858841.27

706094.97

0.38

2425243.08

991132.51

0.41

2359289.11

801939.82

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M5W wykazała przychody na poziomie 654 870 zł.

Organizacja zarobiła 135 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1755 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 285 zł w 2024 roku
• 27 827 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27827

12285

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M5W wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79289

0.64501

0.41982

0.48278

0.76082

0.71987

0.94062

0.82886

0

0.80135

0.56446

0.42701

0.35906

0.85969

0.79424

0.9296

0.77726

0

0.62509

0.47265

0.53822

0.61748

0.59189

0.6814

0.53315

0.49647

0

0.75357

0.48439

0.52202

0.56099

0.86752

0.91506

0.77739

0.67411

0

0.76644

0.51847

0.51915

0.50394

0.89791

0.9176

0.83468

0.71362

0

0.74641

0.71617

0.51673

0.46897

0.58179

0.55917

0.80388

0.65737

0

0.77452

0.55955

0.54326

0.49313

0.85626

0.85843

0.84591

0.71528

0.76521

0.66573

0.51246

0.49587

0.45932

0.67632

0.65756

0.69331

0.57062

0.65205

Powiązania

DA LEX. WARSZAWA - powiązanie zwrotne

P ALEKSANDRA - wspólnik

P MATEUSZ - reprezentacja

P ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2012

14.12.2013

P Piotr

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

12.11.2020

P Adam

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

29.09.2015

12.11.2020

P Adam

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

14.12.2013

29.09.2015

P Adam

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

14.12.2013

29.09.2015

P Aleksandra

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

29.09.2015

P Aleksandra

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

18.09.2012

14.12.2013

P Tomasz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

14.12.2013

30.07.2025

P Adam

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

30.07.2025

P Mateusz

Sierpień 2001

Osoba

powiązanie zwrotne

19.07.2016

20.01.2017

Da Lex. Warszawa

Organizacja

Udziałowcy

Piskorski Adam posiada 150 udziałów, które stanowią 78.9% firmy.

Piskorska Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2020 jest Piskorski Adam kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2015 do 12.11.2020 był Piskorski Adam kontrolując 84% udziałów.

W okresie od 14.12.2013 do 29.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Piskorski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do M5W

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.	0000188285
2	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
3	BRONA SP. Z O.O.	0000049931
4	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
5	STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900540
6	PROJEKT SŁAWNO SP. Z O.O.	0000367844
7	SUDOLSKI WŁOSZCZYŃSKA BROMBEREK GOŁĘBIOWSKA SP. J.	0000479737
8	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
9	EGA STONE SP. Z O.O.	0000152813
10	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
11	FUNDACJA TALITHA KUM	0000556290
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DAMASŁAWKU	0000171628
13	GREEN LINE SP. Z O.O.	0000041021
14	AP INVESTPOL SP. Z O.O.	0000724603
15	AMO SP. Z O.O.	0000195043
16	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
18	ROMIK DESIGN & INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000715170
19	TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000891308
20	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
21	CONCRETE FACTORY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769143
22	HORTI SP. Z O.O.	0000154591
23	P&P INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000645789
24	L&E SP. Z O.O.	0000402390
25	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
26	DIANA SP. Z O.O.	0000318064
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "REMBUD" SP. Z O.O.	0000059879
28	KARMAR SP. Z O.O.	0000347907
29	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
30	JILAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000221054

M5W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433562 NIP 5272683671 REGON 146303084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M5W

M5W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433562 NIP
5272683671 REGON
146303084