Organizacja Audaces fortuna iuvat osiągnęła 818 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 474 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 665 053 zł.
Zysk netto wyniósł 153 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 818 520 zł w 2023 roku.
• 764 209 zł w 2022 roku.
• 717 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 421 zł w 2023 roku.
• 156 188 zł w 2022 roku.
• 136 771 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Audaces fortuna iuvat wynosi 2 588 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 227 779 zł a 7 620 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 588 141 zł w 2023 roku.
• 2 447 935 zł w 2022 roku.
• 2 221 754 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Audaces fortuna iuvat wyniosła 1 996 221 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 524 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 996 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 905 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 996 221 zł w 2023 roku.
• 1 809 334 zł w 2022 roku.
• 1 671 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Audaces fortuna iuvat wyniosły 91 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 996 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 184 zł w 2023 roku
• 57 719 zł w 2022 roku
• 76 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Audaces fortuna iuvat wykazała przychody na poziomie 818 520 zł.
Organizacja zarobiła 169 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 902 zł w 2023 roku
• 15 652 zł w 2022 roku
• 13 533 zł w 2021 roku
Organizacja Audaces fortuna iuvat wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Decart Limited
posiada 1254 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2015 jest
Decart Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2014 do 08.04.2015
był Popławski Marek
kontrolując 100% udziałów.