Organizacja Hekato electronics osiągnęła 844 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 512 zł.
Zysk netto wyniósł 249 204 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -382 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 716 zł w 2022 roku.
• 1 981 802 zł w 2021 roku.
• 406 200 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 204 zł w 2022 roku.
• 968 871 zł w 2021 roku.
• 155 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hekato electronics wynosi 3 545 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 267 074 zł a 10 592 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 545 999 zł w 2022 roku.
• 7 051 375 zł w 2021 roku.
• 2 133 063 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hekato electronics wyniosła 2 794 490 zł.
a
ktywa trwałe to 1 642 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 152 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 794 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 648 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 794 490 zł w 2022 roku.
• 3 081 020 zł w 2021 roku.
• 2 262 718 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hekato electronics wyniosły 146 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 794 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 439 zł w 2022 roku
• 608 099 zł w 2021 roku
• 610 520 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hekato electronics wykazała przychody na poziomie 844 716 zł.
Organizacja zarobiła 276 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 566 zł w 2022 roku
• 97 934 zł w 2021 roku
• 15 737 zł w 2020 roku
Organizacja Hekato electronics wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żupańska Iwona
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żupańska Iwona (50% udziałów)
• Pawelec Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2012 do 15.10.2014:
• Pawelec Michał (50% udziałów)
• Żupański Henryk (50% udziałów)