GRAW SP. Z O.O. | KRS: 0000777121

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

16,6 mln

zysk

500 tys.

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OZORKÓW

Adres

UL. KOLEJOWA, 2

Kod pocztowy

95-035

Rejestracja

2019-03-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graw.pl

Email

graw@graw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Opis

Specjalizacja w dystrybucji maszyn i materiałów dla branży fleksograficznej
Usługi doradcze i szkoleniowe dla klientów
Oferowanie szerokiej gamy wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych
Współpraca z drukarniami w wklęsłodruku i offsetcie
Udział w konferencjach i targach branżowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graw osiągnęła 16 582 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 537 507 zł. Pozostałe przychody to 45 251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 037 238 zł.

Zysk netto wyniósł 500 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 763 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 582 759 zł w 2024 roku.
• 16 086 894 zł w 2023 roku.
• 13 712 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 269 zł w 2024 roku.
• 699 718 zł w 2023 roku.
• 342 028 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9533294.45

155519.38

11196386.21

220861.08

12965298.32

659445.76

13712811.24

342028.21

16086893.62

699717.82

16582758.66

500268.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graw wynosi 601 tys. zł.

EBITDA Graw wynosi 1,04 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graw wynosi 17 798 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 742 721 zł a 41 456 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 966 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 798 970 zł w 2024 roku.
• 17 890 987 zł w 2023 roku.
• 14 352 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1555193.8

9903587.15

23833236.13

2208610.8

11439327.6

27990965.53

3586210.13

14867525.38

32413245.8

3420282.1

14352718.28

34282028.1

4367519.65

17890986.67

40217234.05

4742721.38

17798969.74

41456896.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graw wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 505 351 zł.

Koszty operacyjne Graw wyniosły 15 936 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 750 892 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 505 351 zł w 2024 roku
• 3 947 483 zł w 2023 roku
• 3 824 701 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graw wyniosła 9 580 567 zł.

a

ktywa trwałe to 2 653 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 926 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 580 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 323 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 256 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 596 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 580 567 zł w 2024 roku.
• 9 288 134 zł w 2023 roku.
• 8 163 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5713388.2

6447844.49

7280014.9

8163785.36

9288133.51

9580567.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.02

0.03

0.05

0.04

0.02

0.09

0.14

0.07

0.05

0.04

0.07

0.03

0.02

0.08

0.12

0.05

0.04

0.05

0.08

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graw wyniosły 3 256 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 580 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 256 939 zł w 2024 roku
• 3 464 774 zł w 2023 roku
• 3 040 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5713388.2

1812081.54

0.32

6447844.49

2325676.75

0.36

7280014.9

2498401.4

0.34

8163785.36

3040143.65

0.37

9288133.51

3464773.98

0.37

9580567.41

3256938.9

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graw wykazała przychody na poziomie 16 582 759 zł.

Organizacja zarobiła 645 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 145 629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 629 zł w 2024 roku
• 191 206 zł w 2023 roku
• 120 742 zł w 2022 roku

Wartość

0

68135

109727

198314

120742

191206

145629

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Graw wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28852

0.00162

0.00028

0

0.73031

0.78994

0.81168

0.34835

0.4331

0.38039

0.51381

0.39298

0.85878

0.72823

0.80858

0.81957

0.38225

0.38619

0.46174

0.48252

0.3886

0.87334

0.79914

0.80945

0.81934

0.37189

0.50978

0.56561

0.58477

0.46418

0.87927

0.72521

0.79589

0.82513

0.39549

0.36189

0.36322

0.48473

0.38598

0.83407

0.80151

0.8072

0.83123

0.42256

0.49424

0.49449

0.58982

0.47697

0.86846

0.7544

0.79781

0.81563

0.41499

0.4718

0.46916

0.52332

0.42507

0.84212

Powiązania

W MAREK - reprezentacja, wspólnik

D ROBERT - reprezentacja

B MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2025

W Marek

Luty 1955

Osoba

wspólnik

22.03.2019

16.02.2023

W Marek

Luty 1955

Osoba

wspólnik

16.02.2023

27.06.2025

W Marek

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

16.02.2023

W Marek

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

19.03.2021

W Marek

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

W Marek

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

B Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

16.02.2023

B Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

19.03.2021

D Robert

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

D Robert

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Wielemborek Marek posiada 220 udziałów, które stanowią 27.5% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2025 jest Wielemborek Marek kontrolujący 28% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2023 do 27.06.2025 był Wielemborek Marek kontrolując 78% udziałów.

W okresie od 22.03.2019 do 16.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Wielemborek Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do GRAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
2	TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000178354
3	PAPIRUS CZECHOWICE SP. Z O.O.	0000456568
4	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO-BUDOWLANE "KOMBUD" SP. Z O.O.	0000224477
5	FENIKS SP. J. T.NIEWCZAS, M.ROSŁANIEC, W.GOŁĘBIEWSKI	0000258746
6	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
7	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901
8	EKAMANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000047535
9	FIRMA INŻYNIERSKO-HANDLOWA "CONBEST" SP. Z O.O.	0000030856
10	WETROK POLSKA S.A.	0000084118
11	ALVA SP. Z O.O.	0000163665
12	PAGACZ I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000349052
13	TICON SP. Z O.O.	0000049090
14	QBA SP. Z O.O.	0000427735
15	BIOTRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000616841
16	ELMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000770614
17	TOR-INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000673556
18	PPH REWA SP. Z O.O.	0000376666
19	GLOBALCOM SP. Z O.O.	0000610651
20	INWATER SP. Z O.O.	0000114294
21	GASSO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000487233
22	SUNDOOR ŁAWECKI SP. K.	0000544966
23	IDAL UMDS SP. Z O.O.	0000000365
24	ACES SP. Z O.O.	0000848394
25	HAYNE POLSKA SP. Z O.O.	0000282897
26	EUROLAND SP. Z O.O.	0000021515
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.	0000164550
28	SERVAMET SERWA S.K.A.	0000970389
29	P.P.H.U. METALMEX MIROSŁAWA STAŃ, VIOLETTA KOWALCZYK,	0000096105
30	VIDICON SP. Z O.O.	0000133890

GRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777121 NIP 7322195444 REGON 382642811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAW

GRAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777121 NIP
7322195444 REGON
382642811