SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDZAJĄCYCH WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. WSPÓLNIKA "DARRI" ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW DARIUSZ ADAMCZYK, ZOFIA ADAMCZYK
Organizacja Adko Kowalczyk Adamczyk osiągnęła 5 847 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 847 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 258 829 zł.
Zysk netto wyniósł 588 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -568 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 847 374 zł w 2024 roku.
• 6 109 080 zł w 2023 roku.
• 6 715 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 546 zł w 2024 roku.
• 59 633 zł w 2023 roku.
• 240 763 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adko Kowalczyk Adamczyk wynosi 590 tys. zł.
EBITDA Adko Kowalczyk Adamczyk wynosi 619 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 589 671 zł w
2024 roku.
• 59 633 zł w
2023 roku.
• 240 881 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 619 158 zł w
2024 roku.
• 95 315 zł w
2023 roku.
• 324 789 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adko Kowalczyk Adamczyk wynosi 6 956 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 627 zł a 14 618 436 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 609 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 956 060 zł w 2024 roku.
• 5 047 497 zł w 2023 roku.
• 6 131 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adko Kowalczyk Adamczyk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adko Kowalczyk Adamczyk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adko Kowalczyk Adamczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adko Kowalczyk Adamczyk wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 234 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 234 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 586 788
zł.
Koszty operacyjne Adko Kowalczyk Adamczyk wyniosły 5 257 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 586 788 zł w 2024 roku
• 570 591 zł w 2023 roku
• 478 801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adko Kowalczyk Adamczyk wyniosła 1 459 820 zł.
a
ktywa trwałe to 379 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 650 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 820 zł w 2024 roku.
• 1 713 416 zł w 2023 roku.
• 1 555 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adko Kowalczyk Adamczyk wyniosły 521 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 650 zł w 2024 roku
• 731 755 zł w 2023 roku
• 633 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adko Kowalczyk Adamczyk wykazała przychody na poziomie 5 847 374 zł.
Organizacja zarobiła 588 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adko Kowalczyk Adamczyk wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki