PANORAMA ŚWIATA SP. Z O.O. | KRS: 0000429064

Podsumowanie

aktywa

593 tys.

przychód

989 tys.

zysk

357 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność pośredników turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZYGMUNTA VOGLA, 62

Kod pocztowy

02-990

Rejestracja

2012-08-16

Rozpoczęcie działalności

2012-08-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panoramaswiata.pl

Email

biuro@panoramaswiata.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pośredników turystycznych Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność portali internetowych Działalność organizatorów turystyki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Opis

Organizacja kompleksowych wyjazdów turystycznych
Oferta zawiera wakacje, weekendowe wypady i wyjazdy tematyczne
Profesjonalna obsługa i doradztwo na każdym etapie planowania
Współpraca z wiodącymi touroperatorami
Dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama Świata osiągnęła 988 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 988 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 096 zł.

Zysk netto wyniósł 356 632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 988 728 zł w 2024 roku.
• 939 429 zł w 2023 roku.
• 896 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 632 zł w 2024 roku.
• 285 030 zł w 2023 roku.
• 154 547 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

248188.78

-30437.38

376212.72

106881.74

573562.13

155932.34

460597.14

-290103.34

289190.71

-54731.44

862068.01

221760.21

896241.13

154547.08

939429.41

285029.82

988728.06

356631.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama Świata wynosi 392 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama Świata wynosi 2 456 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 370 384 zł a 4 992 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 456 063 zł w 2024 roku.
• 1 869 316 zł w 2023 roku.
• 1 215 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

646948.39

2567942.44

88708.87

767044.31

1496344.36

0

1006104.11

2183052.76

0

307064.76

1151492.85

0

192793.81

722976.78

0

1461752.85

3104642.94

0

1215682.41

2240602.83

102910.13

1869315.69

3990417.48

370383.94

2456062.94

4992844.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panorama Świata wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama Świata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panorama Świata charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panorama Świata wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 476 zł.

Koszty operacyjne Panorama Świata wyniosły 596 769 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 476 zł w 2024 roku
• 278 816 zł w 2023 roku
• 209 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama Świata wyniosła 593 069 zł.

a

ktywa trwałe to 11 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 581 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 593 069 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 493 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 224 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 593 069 zł w 2024 roku.
• 251 284 zł w 2023 roku.
• 123 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

641985.61

118278.49

114890.87

519752.88

93353.31

95136.9

123425.03

251283.65

593069.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.07

-0.12

0.9

-0.32

0.28

1.36

-0.87

0.32

0.27

-0.56

0.62

-0.63

-0.59

0.1

-0.19

2.33

-0.73

0.26

1.25

-1.05

0.19

0.17

1.13

2.08

0.33

0.3

0.6

0.72

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama Świata wyniosły 99 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 593 069 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 224 zł w 2024 roku
• 114 070 zł w 2023 roku
• 271 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

641985.61

0

118278.49

0

114890.87

294179.69

2.56

519752.88

989145.04

1.9

93353.31

617476.91

6.61

95136.9

397500.29

4.18

123425.03

271241.34

2.2

251283.65

114070.14

0.45

593069.48

99224.23

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama Świata wykazała przychody na poziomie 988 728 zł.

Organizacja zarobiła 391 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 632 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 271 zł w 2024 roku
• 28 190 zł w 2023 roku
• 15 285 zł w 2022 roku

Wartość

27518

0

21932.33

15284.88

28189.76

35271.27

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

dane za rok

Organizacja Panorama Świata wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.75

0.8

0

0.2

0.8

0.81053

0.62069

0.56842

0.01205

0.8806

0.97647

0.11905

0.83486

0.67647

0.58716

0.83505

0.92958

0.94203

0.9798

0.07292

0.83505

0.00952

0.66327

0.72381

0.84694

0.11688

0.09589

0.05051

0.86598

0

0.18692

0.69608

0.57009

0.88119

0.37975

0.37333

0.16667

0.65347

0.88182

0.78641

0.54545

0.85294

0.83333

0.99029

0.0495

0.92

0.8018

0.71154

0.55856

0.83495

0.76

0.75714

0.97115

0.01961

0.83333

0.88793

0.71681

0.64655

0.5098

0.88608

0.86842

0.99029

0.98039

0.86111

0.85556

0.59551

0.7

0.29545

0.88158

0.875

0.92135

0.78161

0.86047

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2012

P Piotr

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

16.08.2012

P Agata

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

16.08.2012

P Piotr

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Porębski Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Porębska Agata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PANORAMA ŚWIATA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLAND VIP TRAVEL SP. Z O.O.	0000954561
2	CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH "CUF" SP. Z O.O.	0000270585
3	4B11 SP. Z O.O.	0000788531
4	TWOJE WAKACJE SP. Z O.O.	0000981358
5	VACANCESELECT TRAVEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000401274
6	DOIN SP. Z O.O.	0000580126
7	TIME4TRAVEL TICKETING SP. Z O.O.	0000780759
8	EJ207 SP. Z O.O.	0000789514
9	GRUPA PODRÓŻNICZA UK SP. Z O.O.	0001025270
10	ESTITOUR SP. Z O.O.	0000521997
11	DREAM TRAVEL SP. Z O.O.	0000857201
12	TRADE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000913244
13	MY WAY BY RAINBOW TOURS SP. Z O.O.	0000261006
14	POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000079761
15	N-ADVENTURES SP. Z O.O.	0000643862
16	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ŁÓDZKI	0000138952
17	CHEEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366676
18	SOUND TRAVEL SP. Z O.O.	0000769160
19	BUSINESS GROUP M-J SP. Z O.O.	0000876509
20	BIURO PODRÓŻY "ROSPOND" SP. Z O.O.	0000198763
21	SURMACZ SP. Z O.O.	0001069729
22	IPO SP. Z O.O. SP. K.	0000610591
23	BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH SIMON SP. Z O.O.	0000099537
24	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000110753
25	CLASSTRIP SP. Z O.O.	0000790228
26	AVANTI SP. Z O.O.	0000990708
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TUR-BUD" SP. Z O.O.	0000184809
28	OLIMP AIR - BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000050137
29	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000060019
30	BIURO PRZEWODNIKÓW I ZWIEDZANIA SANDOMIERZA "PRZEWODNIK PO	0000750594

PANORAMA ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429064 NIP 9512358287 REGON 146254262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA ŚWIATA

PANORAMA ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429064 NIP
9512358287 REGON
146254262