IPO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000610591

Podsumowanie

aktywa

385 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZEWSKA, 75

Kod pocztowy

50-121

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ipo.wroclaw.pl/

Email

ipo1@onet.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Organizacja tanich wycieczek autokarowych z Wrocławia do Europy.
Oferta obejmuje wycieczki krajowe, zagraniczne i lotnicze.
Specjalizacja w programach zwiedzania dla grup, w tym seniorów.
Propozycje podróży do popularnych destynacji, jak Malta, Francja czy Hiszpania.
Dodatkowe usługi, w tym ubezpieczenia oraz wynajem sprzętu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipo osiągnęła 2 721 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 714 731 zł. Pozostałe przychody to 6365 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 629 633 zł.

Zysk netto wyniósł 85 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 721 096 zł w 2024 roku.
• 2 248 780 zł w 2023 roku.
• 2 097 383 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 098 zł w 2024 roku.
• 20 547 zł w 2023 roku.
• 178 378 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1019056.09

-7490.27

1441489.92

50010.3

1306404.43

31306.45

347768.83

-81056.68

983256.5

23868.53

2097383.02

178377.74

2248780.08

20547.37

2721096.31

85098.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipo wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Ipo wynosi 98 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 632 zł w 2024 roku.
• 29 314 zł w 2023 roku.
• 174 437 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 632 zł w 2024 roku.
• 34 972 zł w 2023 roku.
• 174 437 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipo wynosi 2 346 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 424 zł a 6 802 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 346 881 zł w 2024 roku.
• 1 709 977 zł w 2023 roku.
• 2 224 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

679370.73

2547640.23

52085.99

1213120.47

3603724.8

75565.83

1071727.92

3266011.07

0

231845.89

869422.08

0

750978.45

2458141.25

113190.06

2224956.37

5243457.55

128600.59

1709976.79

5621950.2

192424.23

2346881.2

6802740.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 080 zł.

Koszty operacyjne Ipo wyniosły 2 617 099 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 706 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 080 zł w 2024 roku
• 151 587 zł w 2023 roku
• 144 865 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipo wyniosła 384 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 384 997 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 256 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 997 zł w 2024 roku.
• 239 593 zł w 2023 roku.
• 220 858 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

127410.91

180022.55

266861.88

193343.76

278582.79

220857.75

239592.58

384996.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.9

-0.01

0.28

0.72

0.03

0.12

0.31

0.03

0.02

-0.42

1.58

-0.25

-0.23

0.09

-0.87

-0.1

0.02

0.81

1.18

0.08

0.09

0.12

0.01

0.22

0.33

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipo wyniosły 128 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 431 zł w 2024 roku
• 68 125 zł w 2023 roku
• 69 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127410.91

135703.71

1.07

180022.55

110574.56

0.61

266861.88

166107.44

0.62

193343.76

244669.95

1.27

278582.79

306040.45

1.1

220857.75

69937.67

0.32

239592.58

68125.13

0.28

384996.83

128431.19

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała przychody na poziomie 2 721 096 zł.

Organizacja zarobiła 95 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 424 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 424 zł w 2024 roku
• 1467 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1467

10424

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18856

0.64201

0.5146

0.81948

0.27957

0.27052

0.24718

0.85776

0

0.78225

0.6768

0.55876

0.52494

0.63404

0.58529

0.85414

0.81862

0

0.72052

0.65711

0.58416

0.52339

0.51314

0.55263

0.70847

0.66592

0

0.21477

0.61983

0.56365

0.79723

0.30429

0.32966

0.1623

0.91898

0

0.66223

0.71226

0.6156

0.78041

0.4242

0.25419

0.60994

0.07181

0

0.80948

0.72927

0.55277

0.39673

0.67889

0.64362

0.95095

0.92008

0

0.56076

0.67691

0.49004

0.37274

0.3312

0.30254

0.58149

0.4461

0.60619

0.67033

0.68441

0.57143

0.46212

0.46256

0.50228

0.73308

0.61654

0.7251

Powiązania

IPO - wspólnik, reprezentacja

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

31.03.2016

20.08.2020

G Irina

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

31.03.2016

Ipo

Organizacja

reprezentacja

31.03.2016

Ipo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IPO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIESZCZADER SP. Z O.O.	0000657650
2	MÓWIĄCY KIJ SP. Z O.O.	0000820666
3	NAUTICA TRAVEL SP. Z O.O.	0000593821
4	JIE YUE SP. Z O.O.	0000704284
5	BIURO TURYSTYKI "BIAL-TUR" SP. Z O.O.	0000165673
6	SPORTS-TOURIST SP. Z O.O.	0000040212
7	NOVA TRAVELS SP. Z O.O.	0000820135
8	DNV-TOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000144384
9	FABRYKA PRZYGODY SP. Z O.O.	0000914860
10	BIURO PODRÓŻY "EDER" SP. Z O.O.	0000196046
11	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.DR	0000036116
12	JC TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000817840
13	FEZ SP. Z O.O.	0000444107
14	QUMPLE SP. Z O.O.	0000670605
15	CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNE HAPPY TIME SP. Z O.O.	0000729780
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TURYSTYCZNE "SYRENA-UNIVEL"	0000171198
17	VARSAVOLO SP. Z O.O.	0000156858
18	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
19	TUMLARE CORPORATION A/S ODDZIAŁ W POLSCE	0000430993
20	PRZYGODY 4X4 SP. Z O.O.	0000788997
21	EAT LIFE SP. Z O.O.	0000622188
22	IBERYS SP. Z O.O.	0000483467
23	ARTUR TRAVEL POLAND SP. Z O.O.	0001087568
24	OTIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000164100
25	LIFE'S ADVENTURE SP. Z O.O.	0000881516
26	SOKÓŁ TRAVEL SP. Z O.O.	0000708196
27	LOVE MALDIVES SP. Z O.O.	0000761270
28	INDIGO INCENTIVE SP. Z O.O.	0000834529
29	ZPTECH SP. Z O.O.	0000851887
30	ADVENTURE BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000571183

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610591 NIP 8971822097 REGON 364100656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPO

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000610591 NIP
8971822097 REGON
364100656