Organizacja "l2s polska" osiągnęła 190 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 775 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 931 zł.
Zysk netto wyniósł 19 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 775 zł w 2023 roku.
• 133 314 zł w 2022 roku.
• 134 941 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 845 zł w 2023 roku.
• 35 719 zł w 2022 roku.
• 44 226 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "l2s polska" wynosi 700 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 446 zł a 2 633 306 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 700 307 zł w 2023 roku.
• 710 613 zł w 2022 roku.
• 718 935 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "l2s polska" wyniosła 691 293 zł.
a
ktywa trwałe to 264 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 785 zł.
u
działy (akcje) własne to 135 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 691 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 691 293 zł w 2023 roku.
• 661 240 zł w 2022 roku.
• 624 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "l2s polska" wyniosły 32 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 691 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 967 zł w 2023 roku
• 22 758 zł w 2022 roku
• 21 345 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "l2s polska" wykazała przychody na poziomie 190 775 zł.
Organizacja zarobiła 21 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2007 zł w 2023 roku
• 3533 zł w 2022 roku
• 4396 zł w 2021 roku
Organizacja "l2s polska" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delfa
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2022 jest
Delfa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2022 do 10.11.2022
była Delfa
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 01.03.2022 do 09.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Sadziński Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.