Organizacja Nastpol osiągnęła 3 432 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 432 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 520 332 zł.
Zysk netto wyniósł 912 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 432 520 zł w 2022 roku.
• 2 857 941 zł w 2021 roku.
• 3 040 323 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 188 zł w 2022 roku.
• 915 538 zł w 2021 roku.
• 93 095 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nastpol wynosi 8 220 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 283 198 zł a 12 770 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 077 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 220 295 zł w 2022 roku.
• 7 166 502 zł w 2021 roku.
• 3 311 665 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nastpol wyniosła 4 641 538 zł.
a
ktywa trwałe to 1 291 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 350 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 641 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 044 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 597 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 641 538 zł w 2022 roku.
• 3 291 860 zł w 2021 roku.
• 1 957 988 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nastpol wyniosły 1 597 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 641 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 597 275 zł w 2022 roku
• 1 159 784 zł w 2021 roku
• 741 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nastpol wykazała przychody na poziomie 3 432 520 zł.
Organizacja zarobiła 997 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 998 zł w 2022 roku
• 89 334 zł w 2021 roku
• 10 011 zł w 2020 roku
Organizacja Nastpol wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.