WOJAM SP. Z O.O. | KRS: 0000421221

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

23 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

31,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

UL. JÓZEFA MIRECKIEGO, 13A

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2012-05-18

Rozpoczęcie działalności

2012-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wojam.pl

Email

biuro@wojam.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dystrybucja środków smarnych i chłodziw
Audyty technologiczne i dobór produktów
Profesjonalna obsługa klienta i wsparcie techniczne
Szeroka gama produktów dostosowanych do potrzeb branży metalowej
Dostawy realizowane w elastyczny sposób

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wojam osiągnęła 22 990 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 990 028 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 632 082 zł.

Zysk netto wyniósł 2 357 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 435 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 990 028 zł w 2024 roku.
• 27 640 090 zł w 2023 roku.
• 22 141 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 315 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 357 947 zł w 2024 roku.
• 1 509 196 zł w 2023 roku.
• 833 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5941702.92

150739.4

6914374.63

353511.27

7107473.36

729286.85

9270484.46

848850.83

11165424.41

-140887.98

22141477.57

833942.09

27640090.23

1509195.85

22990028.39

2357946.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wojam wynosi 2,92 mln zł.

EBITDA Wojam wynosi 2,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 390 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 920 258 zł w 2024 roku.
• 1 849 233 zł w 2023 roku.
• 1 015 294 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 391 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 932 221 zł w 2024 roku.
• 1 899 223 zł w 2023 roku.
• 1 028 857 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wojam wynosi 31 337 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 579 465 zł a 57 475 071 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 580 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 337 938 zł w 2024 roku.
• 29 274 515 zł w 2023 roku.
• 21 775 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1507394

6274673.46

14854257.3

1975714.04

7999342.2

17285936.57

2522679.17

10178142.15

17768683.4

3159317.3

12735043.59

23176211.15

0

10497267.58

27913561.02

3679107.88

21775861.28

55353693.92

4811004.77

29274514.98

69100225.58

6579464.86

31337937.61

57475070.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojam wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojam wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wojam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wojam wynosi 1,22 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 438 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 438 tys. zł a 3,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 133 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 754 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,68 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 005 zł.

Koszty operacyjne Wojam wyniosły 20 069 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 986 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 005 zł w 2024 roku
• 494 445 zł w 2023 roku
• 533 018 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wojam wyniosła 10 417 454 zł.

a

ktywa trwałe to 57 437 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 360 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 417 454 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 772 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 644 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 066 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 417 454 zł w 2024 roku.
• 9 331 133 zł w 2023 roku.
• 7 225 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2948973.61

3169991.45

3658827.09

5899602.28

5338919.26

7225137.58

9331133.23

10417453.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.03

0.11

0.13

0.06

0.05

0.2

0.22

0.13

0.1

0.14

0.2

0.11

0.09

-0.03

-0.01

0.12

0.17

0.05

0.04

0.16

0.24

0.07

0.05

0.23

0.27

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wojam wyniosły 1 644 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 417 454 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 644 834 zł w 2024 roku
• 2 916 460 zł w 2023 roku
• 2 319 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2948973.61

668199.5

0.23

3169991.45

535706.07

0.17

3658827.09

295254.86

0.08

5899602.28

1687179.22

0.29

5338919.26

1267384.18

0.24

7225137.58

2319660.41

0.32

9331133.23

2916460.21

0.31

10417453.84

1644834.03

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wojam wykazała przychody na poziomie 22 990 028 zł.

Organizacja zarobiła 2 914 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 557 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 357 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 524 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 557 029 zł w 2024 roku
• 340 037 zł w 2023 roku
• 182 620 zł w 2022 roku

Wartość

35358

83133

171818

201170

0

182620

340037

557029

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wojam wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71654

0.59762

0.65866

0.26137

0.70215

0.66559

0.65432

0.48056

0.8045

0.81423

0.6142

0.67978

0.22622

0.82231

0.83134

0.81426

0.59132

0.86091

0.87104

0.61353

0.68803

0.15272

0.88174

0.91153

0.90426

0.68449

0.90472

0.8539

0.64018

0.74841

0.26867

0.86635

0.88989

0.81283

0.61995

0.9012

0.05069

0.64212

0.7125

0.24499

0.19827

0.17941

0.17315

0.10934

0

0.75205

0.68486

0.73562

0.32701

0.6145

0.62062

0.67016

0.50979

0.8003

0.86972

0.72985

0.76761

0.35622

0.738

0.78024

0.83296

0.72734

0.88088

0.91883

0.68761

0.76339

0.24039

0.86285

0.88362

0.90772

0.76889

0.93023

Powiązania

M JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

M ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2012

29.08.2012

W Iwona

Luty 1986

Osoba

wspólnik

03.10.2019

M Andrzej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

29.08.2012

18.09.2013

M Andrzej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

18.09.2013

03.10.2019

M Andrzej

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

03.10.2019

M Justyna

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

18.05.2012

18.09.2013

W Iwona

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

18.09.2013

29.12.2015

K Marta

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

18.09.2013

29.12.2015

P Łukasz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

M Andrzej

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

17.04.2019

M Justyna

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Mikuśkiewicz Justyna posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Mikuśkiewicz Andrzej posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikuśkiewicz Andrzej (46% udziałów)
• Mikuśkiewicz Justyna (46% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2013 do 03.10.2019 był Mikuśkiewicz Andrzej kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 29.08.2012 do 18.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Mikuśkiewicz Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WOJAM

	Organizacja	Numer KRS
1	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
2	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
3	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
4	"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J.	0000321863
5	TOMAR SP. Z O.O.	0000796622
6	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
7	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
8	WOZIMEX SP. Z O.O.	0000070809
9	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
10	BUWAR SP. Z O.O.	0000150687
11	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
12	LACHOWICZ ENERGY PARTNER SP. Z O.O.	0000346020
13	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
14	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
16	DZ-L GAZ SP. Z O.O.	0001145327
17	POLPETROL S.A.	0000187235
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
19	FIRMA HANDLOWA TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP. Z O.O.	0000103680
20	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
21	COMALOG SP. Z O.O.	0000136469
22	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
23	ONICO OIL S.A.	0000576725
24	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
25	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W IŁAWIE	0000044914
27	SEAL SP. Z O.O.	0000648849
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
29	GEO GROUP SP. Z O.O.	0000809303
30	MARKOWA SP. Z O.O.	0000898607

WOJAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000421221 NIP 8222343182 REGON 146134470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOJAM

WOJAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000421221 NIP
8222343182 REGON
146134470