Organizacja The winners mental training osiągnęła 3171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6526 zł.
Strata netto wyniosła 3355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3171 zł w 2022 roku.
• 129 087 zł w 2021 roku.
• 54 442 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3355 zł w 2022 roku.
• -17 259 zł w 2021 roku.
• -18 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The winners mental training wynosi 452 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 400 848 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -278 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 273 zł w 2022 roku.
• 538 733 zł w 2021 roku.
• 509 414 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów The winners mental training wyniosła 616 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 203 zł w 2022 roku.
• 615 718 zł w 2021 roku.
• 657 583 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -106%.
Marża netto wyniosła -106%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The winners mental training wyniosły 15 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 991 zł w 2022 roku
• 12 151 zł w 2021 roku
• 26 757 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The winners mental training wykazała przychody na poziomie 3171 zł.
Organizacja zarobiła -3355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja The winners mental training wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frelik Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2017 jest
Frelik Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2016 do 30.08.2017
był Frelik Paweł
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 23.04.2012 do 08.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Frelik Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.
Podobne organizacje do THE WINNERS MENTAL TRAINING