J.P. DEVELOPMENT SP. J. JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA | KRS: 0000414916

Podsumowanie

aktywa

46,2 mln

przychód

12 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

30,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

KOLNO

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 24

Kod pocztowy

18-500

Rejestracja

2012-03-20

Rozpoczęcie działalności

2012-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.P. Development JAN Trzcinka osiągnęła 11 976 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 818 058 zł. Pozostałe przychody to 1 158 052 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 219 910 zł.

Zysk netto wyniósł 5 598 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 996 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 976 110 zł w 2024 roku.
• 10 244 109 zł w 2023 roku.
• 11 401 174 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 933 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 598 148 zł w 2024 roku.
• 5 283 147 zł w 2023 roku.
• 5 931 762 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1111722.31

298481.5

6187496.01

1398675.72

7809545.25

3206735.6

11401173.76

5931761.71

10244109.37

5283147.02

11976109.82

5598147.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.P. Development JAN Trzcinka wynosi 6,47 mln zł.

EBITDA J.P. Development JAN Trzcinka wynosi 7,48 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.P. Development JAN Trzcinka wynosi 30 380 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3750 zł a 78 374 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 801 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 380 414 zł w 2024 roku.
• 51 346 405 zł w 2023 roku.
• 55 812 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13568873.19

72367323.68

1667583.47

23587959.53

115482055.04

9281244.02

32504377.44

121518278.52

11714317.88

43223034.82

134345220.92

17101760.64

55812379.55

130584267.76

15366164.05

51346404.8

124716855.84

3750

30380414.17

78374068.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji J.P. Development JAN Trzcinka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P. Development JAN Trzcinka wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.P. Development JAN Trzcinka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla J.P. Development JAN Trzcinka wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 126 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 532 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 6,24 mln zł w 2023 roku.
• 6,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J.P. Development JAN Trzcinka wyniosły 4 346 170 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.P. Development JAN Trzcinka wyniosła 46 199 533 zł.

a

ktywa trwałe to 43 042 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 157 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 199 533 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 194 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 650 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 199 533 zł w 2024 roku.
• 52 878 153 zł w 2023 roku.
• 58 830 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36294626.16

58821541.72

66861274.6

66649258.56

58830091.14

52878152.85

46199533.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111,963%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18660.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.44

0.27

0.02

0.05

0.57

0.23

0.05

0.1

0.62

0.41

0.1

0.18

0.68

0.52

0.1

0.17

0.58

0.52

0.12

1119.63

0.6

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.P. Development JAN Trzcinka wyniosły 46 194 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 199 533 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 665 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 194 533 zł w 2024 roku
• 21 698 939 zł w 2023 roku
• 26 184 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36294626.16

18202795.24

0.5

58821541.72

29951027.96

0.51

66861274.6

36481704.97

0.55

66649258.56

33062953.33

0.5

58830091.14

26184024.2

0.45

52878152.85

21698938.89

0.41

46199533.12

46194533.12

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.P. Development JAN Trzcinka wykazała przychody na poziomie 11 976 110 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja J.P. Development JAN Trzcinka wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386

0.00223

0.89552

0.54393

0.35852

0.26163

0.82751

0.69216

0.92837

0.54898

0.77592

0.8242

0.53337

0.40454

0.94218

0.89184

0.93485

0.57119

0.73999

0.88369

0.62615

0.55008

0.95717

0.90363

0.93464

0.53325

0.84016

0.90336

0.73299

0.62442

0.97783

0.92605

0.92599

0.5061

0.90579

0.93044

0.83315

0.7017

0.9707

0.90671

0.91687

0.49287

0.89877

0.89342

0.81918

0.69193

0.9737

0.91165

0.89903

0.80644

0.88112

0.89992

0.84345

0.99994

Powiązania

J.P. DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

PARK SZCZECIN MIESZKA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

T JAN - wspólnik, reprezentacja

T PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2012

25.03.2025

T Jan

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

20.03.2012

25.03.2025

T Piotr

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

20.03.2012

25.03.2025

T Jan

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

20.03.2012

25.03.2025

T Piotr

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

20.05.2020

28.03.2023

J.p. Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do J.P. DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SKY ESTATE SP. Z O.O.	0000025993
2	F&R LUPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000695563
3	SENATOR SP. Z O.O.	0000261585
4	WO-KAR CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. SP. K.	0000709082
5	ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SP. Z O.O.	0000032339
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000061423
7	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
8	GT POLSKA SP. Z O.O.	0000408946
9	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
10	REWITALIZACJA SP. Z O.O.	0000178714
11	ARGALI REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000645838
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STUDENT"	0000137800
13	GLOBAL SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000897426
14	KWIATKOWSKA INVESTMENTS SP. J.	0000871293
15	ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH TBS SP. Z O.O.	0000616330
16	MDR NOWY TARG SP. Z O.O.	0000790763
17	ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000149703
18	INVEST-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000226360
19	GALA S.A.	0000109625
20	P6B SP. Z O.O.	0000636132
21	RM1 SP. Z O.O.	0000295870
22	SIM GDYNIA HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000397809
23	CENTRUM JASNA SP. Z O.O.	0000004259
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
25	MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.	0000166776
26	MERCATOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000407231
27	KALISZ R.E. & S. SP. Z O.O.	0000391588
28	AMG SILESIA SP. Z O.O.	0000376411
29	BL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000705468
30	BW LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000306940

J.P. DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA KRS 0000414916 NIP 2910224631 REGON 200685351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.P. DEVELOPMENT

J.P. DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA KRS
0000414916 NIP
2910224631 REGON
200685351