ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032339 NIP
5262454621 REGON
016352442

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
47,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
914 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
42,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ŻURAWIA, 6/12
Kod pocztowy
00-503
Rejestracja
2001-08-01
Rozpoczęcie działalności
2000-06-26
Kapitał zakładowy
31387000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEWYŻSZA KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe osiągnęła 11 268 637 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 154 165 zł. Pozostałe przychody to 114 471 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 239 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 914 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 597 443 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 268 637 zł w 2024 roku.
• 10 497 951 zł w 2023 roku.
• 9 107 355 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 251 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 367 zł w 2024 roku.
• 318 114 zł w 2023 roku.
• -593 212 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 1,38 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 3,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 284 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 382 673 zł w 2024 roku.
• 758 551 zł w 2023 roku.
• 204 117 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 287 426 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 546 468 zł w 2024 roku.
• 3 273 686 zł w 2023 roku.
• 2 582 182 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 42 655 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 143 669 zł a 167 922 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 319 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 655 351 zł w 2024 roku.
• 39 070 775 zł w 2023 roku.
• 36 632 668 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 017 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wyniosły 9 771 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 017 007 zł w 2024 roku
• 1 797 884 zł w 2023 roku
• 1 866 017 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wyniosła 47 675 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 45 973 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 702 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 675 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 41 980 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 694 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 894 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 675 412 zł w 2024 roku.
• 50 683 481 zł w 2023 roku.
• 50 584 388 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wyniosły 5 694 800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 675 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 694 800 zł w 2024 roku
• 9 617 236 zł w 2023 roku
• 9 836 258 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wykazała przychody na poziomie 11 268 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 261 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 347 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 373 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 566 zł w 2024 roku
• 211 317 zł w 2023 roku
• 107 153 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zespoły inwestycyjne projektowo - wdrożeniowe wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sky Estate posiada 28768 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Euro Holding posiada 15195 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dasoft posiada 11400 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest Sky Estate kontrolujący 46% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2017 do 21.04.2023 był Sky Estate kontrolując 46% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2016 do 26.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Sky Estate . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU
0000132622
2
TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.
0000040960
3
ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000285725
4
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW
0000040974
5
POMORZE INVEST SP. Z O.O.
0000257363
6
K-B SP. Z O.O. SP. K.
0000204181
7
J.P. DEVELOPMENT SP. J. JAN TRZCINKA, PIOTR TRZCINKA
0000414916
8
HOTEL RONDO KRAKÓW SP. Z O.O.
0000341894
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU
0000073149
10
METRO ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000654984
11
VERSUS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000959466
12
MERCATOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000407231
13
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH "BUDOSTAL - 8"
0000096039
14
AGRYPA SP. Z O.O.
0000068753
15
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000027455
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄGROWCU
0000132542
17
MOTO-TRANSUS SP. Z O.O.
0000166776
18
ASEANPL SP. Z O.O.
0000156795
19
GLOBAL SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000897426
20
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WASILKOWIE
0000168637
21
BW LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000306940
22
WAŁECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000128134
23
ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.
0000107504
24
NSJ SP. Z O.O.
0000625945
25
MP WAŁBRZYCH SP. Z O.O.
0000688253
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEMIK"
0000025806
27
METRO POZNAŃ SP. Z O.O.
0000654299
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAWORZE
0000135163
29
HOTEL HAFFNER SP. Z O.O.
0000007928
30
CZAN SP. Z O.O.
0000068004