Budowa stacji transformatorowych średniego napięcia
Instalacje niskiego i średniego napięcia
Systemy alarmowe i antywłamaniowe
Instalacje teleinformatyczne i nagłośnienia
Eltra Mirosław Oczkowski to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży elektrycznej, oferująca kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych na terenie centralnej i południowej Polski. Specjalizuje się w pomiarach parametrów instalacji elektrycznych oraz budowie stacji transformatorowych średniego napięcia. Dodatkowo, firma realizuje instalacje niskiego i średniego napięcia, w tym linie kablowe oraz różnego rodzaju systemy alarmowe i sygnalizacji. Eltra Oczkowski dostarcza także nowoczesne instalacje teleinformatyczne oraz systemy nagłośnienia i telewizji przemysłowej. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, zyskała zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw, co znajduje odzwierciedlenie w imponującym portfolio zrealizowanych projektów budowlanych, obejmujących szeroki wachlarz obiektów, od mieszkaniowych po przemysłowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltra Mirosław Oczkowski osiągnęła 34 615 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 615 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 881 585 zł.
Zysk netto wyniósł 734 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 727 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 615 950 zł w 2024 roku.
• 25 914 231 zł w 2023 roku.
• 23 941 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 734 365 zł w 2024 roku.
• 180 418 zł w 2023 roku.
• 695 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltra Mirosław Oczkowski wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Eltra Mirosław Oczkowski wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 734 365 zł w
2024 roku.
• 190 477 zł w
2023 roku.
• 699 328 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
202 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 796 008 zł w
2024 roku.
• 245 833 zł w
2023 roku.
• 755 498 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltra Mirosław Oczkowski wynosi 27 433 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 418 591 zł a 86 539 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 099 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 433 352 zł w 2024 roku.
• 19 000 954 zł w 2023 roku.
• 20 132 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltra Mirosław Oczkowski wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltra Mirosław Oczkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 118 858
zł.
Koszty operacyjne Eltra Mirosław Oczkowski wyniosły 32 881 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 173 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 118 858 zł w 2024 roku
• 1 738 899 zł w 2023 roku
• 1 563 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltra Mirosław Oczkowski wyniosła 8 652 015 zł.
a
ktywa trwałe to 409 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 242 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 652 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 891 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 760 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 652 015 zł w 2024 roku.
• 7 579 540 zł w 2023 roku.
• 8 196 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltra Mirosław Oczkowski wyniosły 6 760 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 652 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 651 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 760 560 zł w 2024 roku
• 6 242 033 zł w 2023 roku
• 6 344 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltra Mirosław Oczkowski wykazała przychody na poziomie 34 615 950 zł.
Organizacja zarobiła 734 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 734 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku