Organizacja "rogowski development nova" osiągnęła 19 230 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 229 131 zł. Pozostałe przychody to 1447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 586 460 zł.
Zysk netto wyniósł 642 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 705 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 230 577 zł w 2023 roku.
• 13 730 853 zł w 2022 roku.
• 2 069 367 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 404 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 670 zł w 2023 roku.
• 360 440 zł w 2022 roku.
• -218 824 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rogowski development nova" wynosi 15 391 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 076 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 231 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 391 067 zł w 2023 roku.
• 10 595 661 zł w 2022 roku.
• 1 379 578 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rogowski development nova" wyniosła 1 802 288 zł.
a
ktywa trwałe to 12 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 789 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 983 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 785 542 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 741 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 288 zł w 2023 roku.
• 4 507 083 zł w 2022 roku.
• 1 365 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rogowski development nova" wyniosły 4 785 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 523 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 785 542 zł w 2023 roku
• 8 133 008 zł w 2022 roku
• 5 352 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 392% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rogowski development nova" wykazała przychody na poziomie 19 230 577 zł.
Organizacja zarobiła 642 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1683 zł w 2021 roku
Organizacja "rogowski development nova" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.