Organizacja Rogowski Development Nova osiągnęła 13 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 13 700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 468 zł.
Strata netto wyniosła 17 467 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -373 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 701 zł w 2025 roku.
• 8 039 209 zł w 2024 roku.
• 19 230 577 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 467 zł w 2025 roku.
• 1 523 107 zł w 2024 roku.
• 642 670 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rogowski Development Nova wynosi -27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 769 zł w
2025 roku.
• 1 826 496 zł w
2024 roku.
• 641 520 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rogowski Development Nova wynosi 9134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 253 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -248 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9134 zł w 2025 roku.
• 11 451 900 zł w 2024 roku.
• 15 391 067 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rogowski Development Nova wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,448% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2025 roku.
• 1,18% w 2024 roku.
• 2,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Rogowski Development Nova charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rogowski Development Nova wyniosły 26 770
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rogowski Development Nova wyniosła 931 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 477 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 408 837 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 414 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 224 zł w 2025 roku.
• 1 092 851 zł w 2024 roku.
• 1 802 288 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2,411,606%.
Marża netto wyniosła -127%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -301450.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rogowski Development Nova wyniosły 2 408 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 259%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 439 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 408 837 zł w 2025 roku
• 2 552 998 zł w 2024 roku
• 4 785 542 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 259% w 2025 roku
• 234% w 2024 roku
• 266% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rogowski Development Nova wykazała przychody na poziomie 13 701 zł.
Organizacja zarobiła -14 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2603 zł w 2025 roku
• 360 209 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Rogowski Development Nova wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 40%.