OLIMP SP. Z O.O. | KRS: 0000237274

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

80 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

BALLADYNY, 5a

Kod pocztowy

52-334

Rejestracja

2005-06-30

Rozpoczęcie działalności

2005-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olimp osiągnęła 1 685 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 685 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 605 414 zł.

Zysk netto wyniósł 80 281 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 685 695 zł w 2024 roku.
• 1 915 528 zł w 2023 roku.
• 2 071 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 281 zł w 2024 roku.
• 159 189 zł w 2023 roku.
• 124 729 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1914177.92

-34436.09

2142103.76

49922.37

2320659.67

88249.07

2193622.7

94721.12

1946503.56

67512.79

2071508.3

124729.11

1915527.78

159189.46

1685695.04

80281.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olimp wynosi 2 464 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 802 813 zł a 5 439 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 464 903 zł w 2024 roku.
• 2 873 546 zł w 2023 roku.
• 2 720 300 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1797645.33

4785444.8

499223.7

2186727.14

5355259.4

625155.29

2525258.02

5801649.17

696196.13

2537495.75

5484056.75

675127.9

2314550.93

4866258.9

840377.56

2720299.53

5178770.75

959769.65

2873546.01

5118771.48

802813.3

2464902.66

5439896.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olimp wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olimp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olimp wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 476 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 448 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 165 zł.

Koszty operacyjne Olimp wyniosły 1 585 663 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 839 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 165 zł w 2024 roku
• 227 877 zł w 2023 roku
• 192 434 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olimp wyniosła 1 698 648 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 698 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 359 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 648 zł w 2024 roku.
• 1 583 478 zł w 2023 roku.
• 1 468 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

907846.47

944368.47

1047991.19

1233602.12

1328287.61

1468627.22

1583477.71

1698648.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

-0.03

-0.02

0.05

0.07

0.03

0.02

0.08

0.11

0.01

0.04

0.08

0.1

0.05

0.04

0.05

0.07

0.04

0.03

0.08

0.11

0.07

0.06

0.1

0.12

0.09

0.08

0.05

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olimp wyniosły 338 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 674 zł w 2024 roku
• 303 785 zł w 2023 roku
• 348 124 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907846.47

212477.52

0.23

944368.47

199077.15

0.21

1047991.19

214450.8

0.2

1233602.12

305340.61

0.25

1328287.61

332513.31

0.25

1468627.22

348123.81

0.24

1583477.71

303784.84

0.19

1698648.24

338674.04

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olimp wykazała przychody na poziomie 1 685 695 zł.

Organizacja zarobiła 89 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8813 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8813 zł w 2024 roku
• 16 267 zł w 2023 roku
• 14 170 zł w 2022 roku

Wartość

0

14272

8313

9854

7632

14170

16267

8813

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Olimp wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10476

0.47525

0.6381

0.13542

0.18072

0.13415

0.1875

0.10417

0

0.67717

0.52459

0.66929

0.1875

0.5914

0.64835

0.57143

0.3125

0.78947

0.69853

0.51908

0.67647

0.17647

0.62745

0.35

0.55833

0.38136

0.7619

0.6732

0.5302

0.69935

0.19403

0.62609

0.68421

0.57037

0.36842

0.72603

0.61491

0.50641

0.65839

0.17021

0.56452

0.63115

0.51748

0.31429

0.69737

0.65318

0.46707

0.6474

0.23841

0.68421

0.69466

0.51299

0.37333

0.70122

0.7

0.44242

0.64118

0.18301

0.83088

0.82707

0.65385

0.37908

0.69753

0.56911

0.3719

0.63415

0.22131

0.66964

0.70642

0.52033

0.34426

0.63248

Powiązania

P MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2005

08.08.2007

N Agnieszka

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

30.06.2005

08.08.2007

P Artur

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

08.08.2007

P Artur

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

08.08.2007

P Małgorzata

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2005

P Artur

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

05.05.2009

P Małgorzata

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Artur posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pawlak Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2007 jest Pawlak Artur kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2005 do 08.08.2007:
• Narwojsz Agnieszka (50% udziałów)
• Pawlak Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do OLIMP

	Organizacja	Numer KRS
1	GALAXY SP. Z O.O.	0000357619
2	KUSMAN SP. Z O.O.	0000425109
3	PIJ 100 SP. Z O.O.	0000766232
4	PIJ BIS SP. Z O.O.	0000769470
5	RIWIRIS SP. Z O.O.	0000430742
6	AKTD SP. Z O.O.	0000341439
7	FXD SP. Z O.O.	0000662785
8	AM CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000857553
9	JALK SP. Z O.O.	0000549328
10	VINO TRIO SP. Z O.O.	0000425525
11	J.E.J. SP. Z O.O.	0000962956
12	WINES GMMS SP. Z O.O.	0000367805
13	HOBBIT SP. Z O.O.	0000135337
14	A.T.M. MATYSIAK SP. J.	0000375973
15	PIJ 303 SP. Z O.O.	0000765373
16	WINA.PL SP. Z O.O.	0000907115
17	AZG SP. Z O.O.	0000402117
18	SKLEP WIELOBRANŻOWY R. DYTKO I B. DYTKO SP. J.	0000027246
19	BLACK VELVET SP. Z O.O.	0000783610
20	YAT SP. Z O.O.	0000778060
21	JAF TRADE SP. Z O.O.	0000349242
22	SATERNUS-STANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000976904
23	ROZPOŃCZYK SP. Z O.O.	0000630586
24	STIVANI SP. Z O.O.	0000821430
25	PREMIUM SP. Z O.O.	0000974798
26	FOCUS SP. Z O.O.	0001031225
27	GROSIK SP. Z O.O.	0000391186
28	ANTARO SP. Z O.O.	0000891391
29	SKLEP MIĘSNO-SPOŻYWCZY SP. Z O.O.	0000992270
30	GRUPA BS SP. Z O.O.	0000435773

OLIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237274 NIP 8992540843 REGON 020097811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLIMP

OLIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237274 NIP
8992540843 REGON
020097811