OES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400256 NIP
9452165750 REGON
122442692

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -151 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 142 zł w 2022 roku.
• 117 565 zł w 2021 roku.
• 89 810 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 779 zł w 2022 roku.
• 49 515 zł w 2021 roku.
• 8671 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 656 070 zł w 2022 roku.
• 738 632 zł w 2021 roku.
• 519 617 zł w 2020 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 875 691 zł w 2022 roku.
• 845 051 zł w 2021 roku.
• 826 790 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 654 zł w 2022 roku
• 228 792 zł w 2021 roku
• 260 046 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1787 zł w 2022 roku
• 4944 zł w 2021 roku
• 2384 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0001%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciastoń Tomasz (50% udziałów)
• Szczepanik Mariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2011 do 08.01.2013:
• Ciastoń Tomasz (50% udziałów)
• Szczepanik Mariusz (50% udziałów)