Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kopea wynosi 1 003 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
22 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 003 882 zł w
2025 roku. • 1 166 687 zł w
2024 roku. • 958 423 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopea wynosi -193 tys. zł.
EBITDA Kopea wynosi -139 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -192 696 zł w
2025 roku. • 124 668 zł w
2024 roku. • -56 239 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -138 667 zł w
2025 roku. • 149 652 zł w
2024 roku. • -56 239 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kopea mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kopea.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 661371. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/739808/25/529]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 661370. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/739808/25/128]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 661369. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/739808/25/727]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1220119. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/675107/24/666]
MSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1220118. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/675107/24/265]
MSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 927030. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/537661/23/331]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 927029. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/537661/23/930]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 676582. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/412974/22/522]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 676581. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/412973/22/810]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 632724. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/318893/21/280]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 632723. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/318893/21/879]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 291670. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/203456/20/940]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 291669. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/203456/20/539]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 415109. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/121195/19/267]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 415108. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[RDF/121195/19/866]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres O
09.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 972076. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731315. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19425/18/722]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 20.06.2018R.,
REP. A NR 5536/2018, SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA JOANNĘ BARAŃSKĄ-PASTUSZKO
Z KANCELARII NOTARIALNEJ RENATA GRESZTA
JOANNA BARAŃSKA-PASTUSZKO S.C. W LUBLINIE, UL. CHOPINA 8/1 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ
NOWE BRZMIENIE ORAZ Z DN. 08.08.2018R., REP.
A NR 7193/2018, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ BARAŃSKĄ-PASTUSZKO ZMIENIONO § 6 UST. 6, § 12 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOPEĆ
2. ADAM SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
27.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA SIEDEM
TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00ZŁ. (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2 (dla pozycji:
1. KOPEĆ 2. RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
(SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) wpisać: 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ.
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 30000,00 ZŁ w
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 121252. KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0731315.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.05.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12106/18/681]
MSiG 93/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KOPEA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
LEGNICKI gmina CHOJNÓW miejscowość GOŁACZÓW 2. miejscowość GOŁACZÓW nr domu 26C
kod pocztowy 59-225 poczta CHOJNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.05.2018
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOPEĆ 2. ADAM SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
27.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA SIEDEM
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KOPEĆ 2. RYSZARD
3. [ukryto] 5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOPEĆ 2. ADAM SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 3 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Kopea w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopea wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kopea charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kopea wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 73 tys. zł w 2025 roku. • 54 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 730 zł.
Koszty operacyjne Kopea wyniosły
2 028 861 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 730 zł w 2025 roku • 15 957 zł w 2024 roku • 14 730 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2025 roku •
1,3% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopea wyniosła 965 556 zł.
Aktywa trwałe to 272 528 zł.
Aktywa obrotowe to 693 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 556 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -123 829 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 384 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 904 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 69 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 965 556 zł sumy bilansowej i -123 829 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 233 800 zł sumy bilansowej i 103 635 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 879 747 zł sumy bilansowej i 15 089 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
361,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopea wyniosły 1 089 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 089 384 zł w 2025 roku • 1 130 165 zł w 2024 roku • 864 658 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kopea ma 1 089 384 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 768 215 zł (71%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 254 947 zł (23%).
Pozostali, 66 222 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
768 tys. zł
71%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
255 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
66 tys. zł
6%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2018: 100%).
W latach 2019-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2019-2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kopea wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,58 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,38 miesiąca.
Aktywa obrotowe (693 027 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 084 384 zł) o 391 357 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
693 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 64 tys. zł należności i inne: 569 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 60 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,58
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2025 roku • 0,78 w 2024 roku • 1,61 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 42,81 w 2018 roku • płynność szybka: 29,5 w 2018 roku • płynność gotówkowa: 24,11 w 2018 roku
W latach
2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Kopea od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 254 947 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 64 194 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)255 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)64 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 313 tys. zł • 2022: 270 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2024, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
W roku 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kopea wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 138 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 142 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 428 968 zł, z czego 428 968 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
138 dni
bez amortyzacji142 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 138 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2025 roku • 64 dni w 2024 roku • 89 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kopea wynoszą 1 828 413 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 911 310 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 364 353 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 54 029 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce911 tys. zł · 50%
Zużycie materiałów i energii364 tys. zł · 20%
Amortyzacja54 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kopea wykazała przychody na poziomie 1 836 165 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1514 zł w 2024 roku • 1136 zł w 2022 roku • 2366 zł w 2021 roku
Organizacja Kopea wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 787 357,86
I. Przychody netto ze sprzedaży1 787 357,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 828 412,95
I. Amortyzacja54 028,99
II. Zużycie materiałów i energii364 352,68
III. Usługi obce911 309,80
IV. Wynagrodzenia14 729,64
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)476 590,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-41 055,09
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:48 807,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:200 448,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:30 522,38
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-223 218,26
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-223 218,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kopea składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
+1 mies. 2 dni16-08-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
−4 mies. 19 dni29-05-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kopeć Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kopeć Ryszard posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2018 jest Kopeć Adam kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 09.05.2018 do 30.08.2018 najwięcej udziałów posiadał
Kopeć Adam (90%).
