KOPEA SP. Z O.O. | KRS: 0000731315

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GOŁACZÓW

Adres

, 26C

Kod pocztowy

59-225

Rejestracja

2018-05-09

Rozpoczęcie działalności

2018-05-09

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopea osiągnęła 1 346 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 346 945 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 261 424 zł.

Zysk netto wyniósł 85 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 346 945 zł w 2024 roku.
• 1 564 052 zł w 2023 roku.
• 2 075 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 521 zł w 2024 roku.
• -81 887 zł w 2023 roku.
• 11 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

148174.49

-13623.61

802960.33

-20472.73

1211972.24

-4377.32

1923420.77

23918.67

2075091.91

11530.84

1564051.75

-81886.55

1346945.41

85521.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kopea wynosi 125 tys. zł.

EBITDA Kopea wynosi 150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopea wynosi 1 317 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 726 zł a 3 367 364 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 317 774 zł w 2024 roku.
• 1 054 018 zł w 2023 roku.
• 1 502 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

163565.29

370436.22

0

584734.63

2007400.82

0

854126.25

3029930.6

64083.76

1442038.95

4808551.92

72731.89

1502249.85

5187729.77

0

1054018.14

3910129.38

77725.88

1317773.73

3367363.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopea wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopea wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopea wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 957 zł.

Koszty operacyjne Kopea wyniosły 1 222 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 957 zł w 2024 roku
• 14 730 zł w 2023 roku
• 13 832 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopea wyniosła 1 233 800 zł.

a

ktywa trwałe to 353 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 880 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 103 635 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 233 800 zł w 2024 roku.
• 879 747 zł w 2023 roku.
• 897 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

88442.51

276731.61

584888.07

1003947.78

897291.32

879747.14

1233799.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.16

-0.09

-0.07

-0.31

-0.03

-0.01

-0.07

0

0.02

0.25

0.01

0.12

0.01

-0.09

-5.43

-0.04

-0.05

0.07

0.83

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopea wyniosły 1 130 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 233 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 130 165 zł w 2024 roku
• 864 658 zł w 2023 roku
• 800 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

88442.51

2066.12

0.02

276731.61

210827.95

0.76

584888.07

523361.73

0.89

1003947.78

918502.77

0.91

897291.32

800315.47

0.89

879747.14

864657.84

0.98

1233799.89

1130165.38

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopea wykazała przychody na poziomie 1 346 945 zł.

Organizacja zarobiła 87 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1514 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1514 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1136 zł w 2022 roku

Wartość

2366

1136

0

1514

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kopea wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29504

0.00052

0.00049

0.16058

0.44829

0.39425

0.16224

0.2048

0.20393

0.14036

0.11978

0.16157

0.58582

0.50102

0.51406

0.27278

0.25601

0.20564

0.09104

0.22244

0.61768

0.58512

0.6836

0.3166

0.30285

0.28308

0.14488

0.61093

0.64859

0.64267

0.69953

0.3504

0.3361

0.49454

0.58721

0.66462

0.60568

0.65846

0.6197

0.68516

0.4024

0.36335

0.50658

0.48457

0.6191

0.09929

0.61433

0.60248

0.74056

0.22677

0.22234

0.19444

0.01093

0

0.68194

0.54418

0.59306

0.70406

0.77352

0.81625

0.72417

0.86204

0.56014

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

K RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2018

K Adam

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

09.05.2018

30.08.2018

K Adam

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

09.05.2018

30.08.2018

K Ryszard

Luty 1968

Osoba

wspólnik

30.08.2018

K Ryszard

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

09.05.2018

K Adam

Styczeń 1996

Osoba

Udziałowcy

Kopeć Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kopeć Ryszard posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2018 jest Kopeć Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2018 do 30.08.2018 był Kopeć Adam kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do KOPEA

	Organizacja	Numer KRS
1	RN AUTO SP. Z O.O.	0000874484
2	PROINVEST TRADE DANIEL KOWALCZYK SP. K.	0000572755
3	SCARS SP. Z O.O.	0000828819
4	AUTORADEK SP. Z O.O.	0000499233
5	AUTOS-TOP SP. Z O.O.	0000545856
6	EURO-AUTO SP. Z O.O.	0000193138
7	TTTRAK SP. Z O.O.	0000638744
8	RAVASO SP. Z O.O.	0000063952
9	BB CAR SP. Z O.O.	0000675274
10	RTS-ALU SP. Z O.O.	0000476127
11	PREMIUM AUTO SP. Z O.O.	0000679528
12	KAVCARS SP. Z O.O. SP. K.	0000677411
13	D&P COMPANY SP. Z O.O.	0000538373
14	LOCERO SP. Z O.O.	0000663598
15	FIRMA RYBICKI SP. Z O.O.	0000928976
16	J&J SP. Z O.O.	0000879121
17	HASSO SYSTEM SP. Z O.O.	0000806743
18	BLANK SPACE SP. Z O.O.	0000838847
19	SPARTAP SP. Z O.O.	0001011985
20	MB AUTOMOBILES SP. Z O.O.	0000715887
21	DAR-KAR SP. Z O.O.	0000792930
22	A&S AUTOMOTIVE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000541610
23	ADPOWER SP. Z O.O.	0000805894
24	MLOK SP. Z O.O.	0000966463
25	SPA4CAR SP. Z O.O.	0000713236
26	ARKADIO SP. Z O.O.	0000851758
27	QUATRO PLUS SP. Z O.O.	0000512439
28	LOGISTIC BUDSYSTEM SP. Z O.O.	0000390136
29	GRAFITTI GMBH SP. Z O.O.	0000922609
30	SC AUTO SP. Z O.O.	0000318722

KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731315 NIP 6912537141 REGON 380208105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPEA

KOPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731315 NIP
6912537141 REGON
380208105