Organizacja AMK Partners osiągnęła 261 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 480 zł. Pozostałe przychody to 60 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 234 zł.
Zysk netto wyniósł 174 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 482 zł w 2024 roku.
• 106 759 zł w 2023 roku.
• 102 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 246 zł w 2024 roku.
• 69 325 zł w 2023 roku.
• 72 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMK Partners wynosi 1 216 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 090 zł a 2 439 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 216 396 zł w 2024 roku.
• 562 879 zł w 2023 roku.
• 593 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMK Partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMK Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7699
zł.
Koszty operacyjne AMK Partners wyniosły 52 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7699 zł w 2024 roku
• 6434 zł w 2023 roku
• 5441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMK Partners wyniosła 469 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 469 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 469 477 zł w 2024 roku.
• 313 324 zł w 2023 roku.
• 343 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMK Partners wyniosły 9357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 469 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9357 zł w 2024 roku
• 27 450 zł w 2023 roku
• 27 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMK Partners wykazała przychody na poziomie 261 482 zł.
Organizacja zarobiła 191 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 233 zł w 2024 roku
• 6842 zł w 2023 roku
• 7121 zł w 2022 roku
Organizacja AMK Partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mulski Wojciech
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mulska Bogumiła
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mulski Wojciech (50% udziałów)
• Mulska Bogumiła (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2011 do 19.09.2014
była Kalinowska Alicja
kontrolująca 91% udziałów.