Organizacja Idefcoeu osiągnęła 209 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 451 zł.
Zysk netto wyniósł 183 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 390 zł w 2022 roku.
• 213 421 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 939 zł w 2022 roku.
• 105 827 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idefcoeu wynosi 1 096 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 074 zł a 2 575 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 096 422 zł w 2022 roku.
• 648 708 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idefcoeu wyniosła 318 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 656 zł w 2022 roku.
• 124 980 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idefcoeu wyniosły 23 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 891 zł w 2022 roku
• 14 153 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idefcoeu wykazała przychody na poziomie 209 390 zł.
Organizacja zarobiła 202 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 192 zł w 2022 roku
• 10 466 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Idefcoeu wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.