AGZA SP. Z O.O. | KRS: 0000555578

Podsumowanie

aktywa

469 tys.

przychód

796 tys.

zysk

112 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

CZERMIN

Adres

, 511

Kod pocztowy

39-304

Rejestracja

2015-04-29

Rozpoczęcie działalności

2015-04-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, A JEDNEMU Z NICH POWIERZA SIĘ PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agza osiągnęła 796 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 796 446 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.

Całkowite koszty wyniosły 684 052 zł.

Zysk netto wyniósł 112 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 466 zł w 2024 roku.
• 580 035 zł w 2023 roku.
• 596 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 394 zł w 2024 roku.
• 59 880 zł w 2023 roku.
• 97 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

683577.03

32232.9

596420.47

-17640.44

825841.35

32219.63

643000.58

-127475.54

690400

70850.29

596187.09

97231.66

580035.47

59880.48

796466.21

112394.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agza wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 912 zł w 2024 roku.
• 65 785 zł w 2023 roku.
• 107 076 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agza wynosi 1 184 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 204 076 zł a 1 991 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 630 zł w 2024 roku.
• 748 657 zł w 2023 roku.
• 856 996 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29057.24

613706.86

1708942.58

0

413440.56

1491051.17

48370.63

727810.05

2064603.38

0

428667.05

1607501.45

5904.1

749571.92

1726000

70611.61

856996.31

1490467.72

122445.2

748657.44

1450088.67

204076.23

1184630.02

1991165.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agza wyniosły 672 534 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -89 439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 497 072 zł w 2023 roku
• 471 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agza wyniosła 468 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 468 882 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 272 102 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 882 zł w 2024 roku.
• 292 544 zł w 2023 roku.
• 527 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

159680.16

190581.43

258421.11

278669.82

345590.64

527200.47

292544.42

468881.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.83

0.06

0.05

-0.09

-0.84

-0.03

0.12

0.6

0.04

-0.46

2.02

-0.2

0.2

7.12

0.11

0.1

0.18

1.03

0.18

0.16

0.2

0.37

0.11

0.1

0.24

0.41

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agza wyniosły 196 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 780 zł w 2024 roku
• 129 284 zł w 2023 roku
• 433 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

159680.16

120937.17

0.76

190581.43

169478.88

0.89

258421.11

193926.93

0.75

278669.82

341647.98

1.23

345590.64

337718.51

0.98

527200.47

433051.66

0.82

292544.42

129284.15

0.44

468881.75

196780.11

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agza wykazała przychody na poziomie 796 466 zł.

Organizacja zarobiła 123 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 497 zł w 2024 roku
• 5924 zł w 2023 roku
• 9231 zł w 2022 roku

Wartość

11014

0

11172

0

3947

9231

5924

11497

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Agza wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68536

0.6013

0.4515

0.67135

0.57362

0.57019

0.79231

0.82988

0.75251

0.14344

0.56968

0.45575

0.74478

0.25468

0.2459

0.19441

0.05537

0

0.60946

0.59978

0.48512

0.68822

0.43915

0.62711

0.7162

0.74398

0.07417

0.58665

0.49705

0.87337

0.16723

0.16307

0.08835

0.96483

0

0.68543

0.59036

0.52292

0.81983

0.61421

0.61312

0.72383

0.99041

0.65951

0.68015

0.53441

0.55963

0.75243

0.72254

0.71879

0.67084

0.9163

0.66515

0.61125

0.51759

0.45354

0.52379

0.6062

0.57634

0.67708

0.61676

0.60844

0.62639

0.47314

0.46628

0.53206

0.70067

0.70534

0.71539

0.6199

0.62461

Powiązania

AGROBAZA - powiązanie zwrotne

M WALDEMAR - reprezentacja

S MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2015

28.04.2025

M Waldemar

Październik 1976

Osoba

wspólnik

28.04.2025

S Marta

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

29.04.2015

M Waldemar

Październik 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2015

19.05.2025

Agrobaza

Organizacja

Udziałowcy

Sobczyk Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2025 jest Sobczyk Marta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2015 do 28.04.2025 był Misiak Waldemar kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do AGZA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRZEMYSŁOWA LENDKOR SP. Z O.O.	0000517502
2	MAGAPOŻ SP. Z O.O.	0000805789
3	MONREG SP. Z O.O.	0000671704
4	AMK PARTNERS SP. Z O.O.	0000397685
5	SEVKA INVESTMENT SZUBA SP. K.	0000731936
6	BB KRAN LOGISTIK SP. Z O.O.	0000243184
7	ZAKŁADY REMONTOWE "FIMAR" SP. Z O.O.	0000154035
8	MYKO POLSKA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000745565
9	STROJ BUT TRANS CAR SP. Z O.O.	0000907248
10	ERPE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000763367
11	RENOVATION HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000826024
12	JFM-CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000367942
13	CHEMS SP. Z O.O.	0000458026
14	DNIPROBUD SP. Z O.O.	0000798454
15	BUD-REM-PRINT SP. Z O.O.	0000233830
16	DRYFAST SP. Z O.O.	0000735173
17	S&W GALIN SP. Z O.O.	0000621157
18	CONSTRUPRIM SP. Z O.O.	0000298026
19	M&S SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000927197
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE SP. Z O.O.	0000939769
21	BAU - TECHNIK SP. Z O.O.	0000566456
22	MITOS SP. Z O.O.	0000818468
23	ALPINETECH SP. Z O.O.	0000582232
24	SOLGO SP. Z O.O.	0000746195
25	RODZINA MACIEJCZYK SP. Z O.O.	0000910685
26	NOWA SYNERGIA SP. Z O.O.	0000882693
27	LIDER GROUP SULIATYNSKYI SP. K.	0000849265
28	ETPER-POL SP. Z O.O.	0000263702
29	SYSTEM MONT SP. Z O.O.	0000890400
30	HYDROALEX SP. Z O.O.	0000924528

AGZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000555578 NIP 8172177444 REGON 361382861

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGZA

AGZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555578 NIP
8172177444 REGON
361382861