SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
Producent zniczy i świec od 1992 roku|Oferuje indywidualne realizacje i projekty na zamówienie|Specjalizuje się w wyrobach koszernych z certyfikatami|Zdolność do masowej produkcji, w tym zniczy grobowych i wkładów parafinowych|Dostarcza produkty do wielu krajów w Europie i USA
Firma Amir, obecna na rynku od 1992 roku, specjalizuje się w produkcji zniczy i świec, wyróżniając się unikalnym podejściem do projektowania i wykonania swoich produktów. Zespół Amir składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy z pasją i dbałością podchodzą do każdego etapu produkcji, od pomysłu po gotowy wyrób. Produkty Amir są znane z wysokiej jakości surowców, na których bazują, co przekłada się na ich estetykę oraz trwałość. W zakresie oferty znajdują się zarówno znicze grobowe, jak i wkłady do zniczy oraz świece stołowe, które spełniają oczekiwania klientów dzięki indywidualnemu podejściu do zamówień. W szczególności, firma skupia się na produkcji wyrobów koszernych, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Amir wyróżnia się również swoją zdolnością do realizacji projektów na dużą skalę, oferując konkurencyjne ceny oraz dostosowując się do różnorodnych potrzeb odbiorców. Z 20-letnim doświadczeniem w branży, Amir współpracuje z klientami na całym świecie, co pozwala na stały rozwój i ekspansję na rynki międzynarodowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amir osiągnęła 7 963 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 839 818 zł. Pozostałe przychody to 123 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 197 779 zł.
Zysk netto wyniósł 642 038 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -418 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 963 121 zł w 2023 roku. • 10 399 811 zł w 2022 roku. • 7 550 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 642 038 zł w 2023 roku. • 664 751 zł w 2022 roku. • 721 695 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amir wynosi 14 827 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 420 383 zł a 37 067 758 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 827 105 zł w 2023 roku. • 21 515 073 zł w 2022 roku. • 14 025 947 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amir wynosi 831 tys. zł.
EBITDA Amir wynosi 1,07 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 830 860 zł w
2023 roku. • 1 158 575 zł w
2022 roku. • 933 460 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 069 867 zł w
2023 roku. • 1 483 259 zł w
2022 roku. • 1 247 572 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amir wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amir wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Amir charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amir wynosi 825 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 2,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 825 tys. zł w 2023 roku. • 1,04 mln zł w 2022 roku. • 693 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 125 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku. • 140 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,29 mln zł w 2023 roku. • 4,53 mln zł w 2022 roku. • 1,72 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
705 623
zł.
Koszty operacyjne Amir wyniosły
7 008 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 705 623 zł w 2023 roku • 649 188 zł w 2022 roku • 398 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2023 roku •
7% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amir wyniosła 15 296 104 zł.
a
ktywa trwałe to 2 728 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 567 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 296 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 266 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 029 164 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 296 104 zł w 2023 roku. • 15 897 147 zł w 2022 roku. • 14 307 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amir wyniosły 6 029 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 296 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 029 164 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 6 166 781 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2023 roku • 0% w 2022 roku • 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amir wykazała przychody na poziomie 7 963 121 zł.
Organizacja zarobiła 768 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 626 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 126 626 zł w 2023 roku • 188 045 zł w 2022 roku • 69 518 zł w 2021 roku
Organizacja Amir wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 317 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 371 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+317
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 11 dni21-07-2025
2022
+8 mies. 3 dni14-03-2024
2021
+3 mies. 5 dni18-01-2023
2020
+15 mies. 10 dni18-01-2023
2019
+4 mies.12-02-2021
2018
+19 mies. 8 dni12-02-2021
2017
+11 mies. 25 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amir Rd posiada 35000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2022 jest Amir Rd kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2022 do 09.11.2022
był Amir Rd kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2017 do 14.09.2022: • Żukowski Andrzej (50% udziałów) • Żemajtys Jacek (50% udziałów)