Produkcja biżuterii z naturalnych kamieni szlachetnych
Oferowanie pierścionków, naszyjników, bransoletek, kolczyków i obrączek
Możliwość zamówienia biżuterii na specjalne okazje
Naturalne skarby jako amulety i prezenty w szczególnych momentach
Działalność od 2003 roku, z siedzibą w Warszawie
Elfjoy to unikalna marka biżuterii, która od 2003 roku tworzy wyjątkowe dzieła z naturalnych kamieni szlachetnych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak pierścionki, naszyjniki, bransoletki, kolczyki oraz obrączki, które wyróżniają się nie tylko pięknem, ale i starannym wykonaniem. Elfjoy angażuje się w poszukiwanie rzadkich i pięknych kamieni, które przyciągają uwagę swoim blaskiem i oryginalnością, co czyni biżuterię wyjątkową ozdobą. Marka zaspokaja również potrzeby klientów, oferując możliwość zamówienia biżuterii na specjalne okazje, co sprawia, że każdy klient może stać się częścią tego magicznego świata naturalnych skarbów. Misją Elfjoy jest nie tylko sprzedaż, ale również inspirowanie i tworzenie trwałych wspomnień dowoną biżuterią. Ich wyjątkowe podejście do biżuterii sprawia, że każde wyroby traktowane są jako amulety lub czułe prezenty, które podkreślają znaczące chwile w życiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Paypal Polska osiągnęła 10 635 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 365 924 zł. Pozostałe przychody to 270 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 815 312 zł.
Zysk netto wyniósł 550 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 635 943 zł w 2024 roku.
• 9 139 809 zł w 2023 roku.
• 9 234 871 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 611 zł w 2024 roku.
• 686 582 zł w 2023 roku.
• 432 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paypal Polska wynosi 670 tys. zł.
EBITDA Paypal Polska wynosi 772 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 670 402 zł w
2024 roku.
• 638 880 zł w
2023 roku.
• 602 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 771 795 zł w
2024 roku.
• 770 918 zł w
2023 roku.
• 757 266 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paypal Polska wynosi 13 163 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 870 663 zł a 26 589 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 163 737 zł w 2024 roku.
• 12 297 238 zł w 2023 roku.
• 10 830 140 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paypal Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Paypal Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 428 133
zł.
Koszty operacyjne Paypal Polska wyniosły 9 695 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
429 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 428 133 zł w 2024 roku
• 6 482 135 zł w 2023 roku
• 6 925 779 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paypal Polska wyniosła 8 852 540 zł.
a
ktywa trwałe to 497 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 355 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 852 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 160 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 691 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 814 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 852 540 zł w 2024 roku.
• 6 250 676 zł w 2023 roku.
• 5 691 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paypal Polska wyniosły 3 691 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 852 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 691 656 zł w 2024 roku
• 1 640 403 zł w 2023 roku
• 1 767 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paypal Polska wykazała przychody na poziomie 10 635 943 zł.
Organizacja zarobiła 939 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 961 zł w 2024 roku
• 177 744 zł w 2023 roku
• 291 310 zł w 2022 roku
Organizacja Paypal Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paypal Payment Holdings Pte. Ltd.
posiada 1013 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2015 jest
Paypal Payment Holdings Pte. Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2008 do 15.10.2015
był Paypal International Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.09.2007 do 08.08.2008 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.