Organizacja Strefa sportu osiągnęła 1 748 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 748 092 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 523 271 zł.
Zysk netto wyniósł 224 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 748 130 zł w 2022 roku.
• 1 597 250 zł w 2021 roku.
• 1 059 810 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 821 zł w 2022 roku.
• 246 931 zł w 2021 roku.
• -16 985 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa sportu wynosi 10 915 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 248 213 zł a 47 203 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 558 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 915 285 zł w 2022 roku.
• 10 734 522 zł w 2021 roku.
• 9 203 305 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa sportu wyniosła 14 640 244 zł.
a
ktywa trwałe to 14 093 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 640 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 800 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 839 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 090 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 640 244 zł w 2022 roku.
• 14 728 491 zł w 2021 roku.
• 14 307 256 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa sportu wyniosły 2 839 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 640 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 839 471 zł w 2022 roku
• 3 152 540 zł w 2021 roku
• 2 978 236 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strefa sportu wykazała przychody na poziomie 1 748 130 zł.
Organizacja zarobiła 250 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 872 zł w 2022 roku
• 16 720 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Strefa sportu wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.