Organizacja "pro osiągnęła 1 064 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 064 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 009 172 zł.
Zysk netto wyniósł 55 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 248 zł w 2022 roku.
• 1 032 670 zł w 2021 roku.
• 793 040 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 076 zł w 2022 roku.
• 94 615 zł w 2021 roku.
• 89 381 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pro wynosi 1 207 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 344 zł a 2 660 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 145 zł w 2022 roku.
• 1 302 946 zł w 2021 roku.
• 1 051 295 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pro wyniosła 478 708 zł.
a
ktywa trwałe to 170 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 708 zł w 2022 roku.
• 410 198 zł w 2021 roku.
• 284 501 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pro wyniosły 108 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 916 zł w 2022 roku
• 95 482 zł w 2021 roku
• 64 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pro wykazała przychody na poziomie 1 064 248 zł.
Organizacja zarobiła 60 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5538 zł w 2022 roku
• 8519 zł w 2021 roku
• 3801 zł w 2020 roku
Organizacja "pro wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gierman Dec Ewa
posiada 80 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Łapciew Helena
posiada 80 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gierman Dec Ewa (33% udziałów)
• Łapciew Helena (33% udziałów)
• Andrejuk Andrzej (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2016 do 26.08.2016:
• Gierman Dec Ewa (33% udziałów)
• Łapciew Helena (33% udziałów)
• Andrejuk Mikołaj (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2012 do 27.01.2016:
• Gierman Dec Ewa (33% udziałów)
• Andrejuk Mikołaj (33% udziałów)
• Łapciew Walenty (33% udziałów)