UPIW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000392355

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

9 mln

zysk

977 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LOTERYJKI, 79

Kod pocztowy

01-937

Rejestracja

2011-07-28

Rozpoczęcie działalności

2011-09-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.upiw.pl

Email

biuro@upiw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA KOMPLEMENTARIUSZ UPIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE , W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU UPIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: ARKADIUSZ WOJCIECH WIŚNIEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, PIOTR WOJCIECH CIESIELSKI - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ MICHAŁ MAREK JAWORSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Drukowanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja papieru i tektury Transport drogowy towarów Wydawanie książek Pozostała działalność wydawnicza

Opis

Drukowanie w technologiach fleksograficznej, offsetowej i cyfrowej
Produkcja etykiet, katalogów i ulotek
Obsługa branż: kosmetycznej, chemicznej, spożywczej, logistycznej, odzieżowej, farmaceutycznej i technologicznej
Dostępność zamówień przez telefon, e-mail i portal klienta
Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upiw osiągnęła 8 948 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 942 197 zł. Pozostałe przychody to 6698 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 965 356 zł.

Zysk netto wyniósł 976 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 610 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 948 895 zł w 2022 roku.
• 8 329 002 zł w 2021 roku.
• 7 423 559 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 841 zł w 2022 roku.
• 841 871 zł w 2021 roku.
• 83 131 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

5898143.31

868928.78

5855231.59

-55769.75

7185142.71

371889.06

7423559.29

83130.83

8329002.39

841870.58

8948895.22

976841.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upiw wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA Upiw wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 094 257 zł w 2022 roku.
• 901 660 zł w 2021 roku.
• 107 498 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 136 617 zł w 2022 roku.
• 976 143 zł w 2021 roku.
• 343 701 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upiw wynosi 11 056 029 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 182 734 zł a 22 372 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 056 029 zł w 2022 roku.
• 9 370 254 zł w 2021 roku.
• 5 305 234 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

676141.11

8083951.77

14745358.27

0

4237745.07

14638078.97

297263.18

6574914.56

17962856.77

23671.09

5305233.94

18558898.23

450103.46

9370254.03

20822505.97

1182734.24

11056028.59

22372238.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upiw wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upiw wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upiw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Upiw wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 540 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 540 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2022 roku.
• 201 tys. zł w 2021 roku.
• 89 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 120 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 540 tys. zł w 2022 roku.
• 333 tys. zł w 2021 roku.
• 297 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 630 zł.

Koszty operacyjne Upiw wyniosły 7 847 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 630 zł w 2022 roku
• 456 583 zł w 2021 roku
• 520 505 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upiw wyniosła 2 539 978 zł.

a

ktywa trwałe to 34 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 505 771 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 539 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 576 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 539 978 zł w 2022 roku.
• 1 327 322 zł w 2021 roku.
• 1 194 214 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1773555.97

1222248.05

1465036.83

1194213.58

1327321.52

2539977.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.96

0.14

0.15

-0.05

-0.13

-0.01

0.25

0.94

0.05

0.07

2.63

0.01

0.63

1.4

0.11

0.1

0.38

0.62

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upiw wyniosły 962 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 539 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 999 zł w 2022 roku
• 727 184 zł w 2021 roku
• 1 162 652 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1773555.97

872034.49

0.49

1222248.05

776571.59

0.64

1465036.83

1068685.92

0.73

1194213.58

1162652.12

0.97

1327321.52

727183.58

0.55

2539977.79

962998.8

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upiw wykazała przychody na poziomie 8 948 895 zł.

Organizacja zarobiła 1 078 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 504 zł w 2022 roku
• 59 380 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

59380

101504

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Upiw wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88284

0.75371

0.66154

0.44286

0.8609

0.82035

0.9563

0.91938

0

0.10733

0.75862

0.63231

0.58159

0.26099

0.23357

0.19009

0.1352

0

0.84785

0.7779

0.65163

0.64898

0.6013

0.55374

0.8743

0.89557

0

0.68944

0.78346

0.61387

0.80963

0.38918

0.3782

0.6427

0.97207

0

0.85113

0.78199

0.61998

0.53108

0.734

0.72952

0.9569

0.96623

0.83136

0.85277

0.77291

0.6979

0.41885

0.7241

0.71571

0.89616

0.81733

0.84222

Powiązania

UPIW - reprezentacja, wspólnik

J MICHAŁ - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

W ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2011

W Arkadiusz

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

28.07.2011

Upiw

Organizacja

wspólnik

28.07.2011

14.09.2016

J Michał

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

28.07.2011

C Piotr

Maj 1971

Osoba

wspólnik

04.08.2025

J Michał

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

28.07.2011

Upiw

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do UPIW

	Organizacja	Numer KRS
1	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
2	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
3	SPIROPRINT E. ZALEWSKA, A. BURZYŃSKI, SP. J.	0000404991
4	"TRAWERS" PIOTR URBANIAK, MACIEJ MATELSKI, ROBERT MAŃCZAK	0000178850
5	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
6	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
7	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
8	DRUKARNIA TOP - OFFSET SP. Z O.O.	0000884676
9	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271
10	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
11	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
12	MOONROO.PL SP. Z O.O.	0000612010
13	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760
14	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
15	AGPRESS SP. Z O.O.	0000309081
16	EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.	0000957403
17	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
18	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
19	AVANTI SP. Z O.O.	0000608988
20	PIKTOR SZLASKI I SOBCZAK SP. J.	0000464999
21	ORNECKA SP. Z O.O.	0000619518
22	DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.	0000628334
23	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
24	TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000533690
25	POSM FACTORY SP. Z O.O.	0000349551
26	MD LABELS SP. Z O.O. SP. K.	0000636353
27	RD SP. Z O.O.	0000381174
28	DRUKARNIA KID SP. Z O.O.	0000476205
29	DRUKIN.PL SP. Z O.O.	0000727794
30	TRIM-GRAF SP. Z O.O.	0000114331

UPIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000392355 NIP 5222986205 REGON 143329031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UPIW

UPIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000392355 NIP
5222986205 REGON
143329031