ŻÓŁKIEWKA WIND ENERGY PARK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000389843

Podsumowanie

aktywa

142 mln

przychód

25,2 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

50,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PASTELOWA, 6

Kod pocztowy

60-198

Rejestracja

2011-06-21

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żółkiewka Wind Energy Park osiągnęła 25 198 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 296 716 zł. Pozostałe przychody to 2 902 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 145 487 zł.

Zysk netto wyniósł 6 151 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 599 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 198 828 zł w 2024 roku.
• 41 716 923 zł w 2023 roku.
• 197 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 878 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 151 229 zł w 2024 roku.
• 13 969 577 zł w 2023 roku.
• -8 317 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

183.36

-960.24

295.22

-37675.57

2248.18

-20206.97

63888.16

14232.52

1.12

-3274078.49

197488.02

-8317657.05

41716922.92

13969577.33

25198827.83

6151229.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żółkiewka Wind Energy Park wynosi 11,51 mln zł.

EBITDA Żółkiewka Wind Energy Park wynosi 15,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 645 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 514 695 zł w 2024 roku.
• 13 577 244 zł w 2023 roku.
• -2 575 995 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 268 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 878 270 zł w 2024 roku.
• 17 924 953 zł w 2023 roku.
• -2 575 995 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żółkiewka Wind Energy Park wynosi 50 264 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 860 513 zł a 86 117 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 180 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 264 648 zł w 2024 roku.
• 87 936 682 zł w 2023 roku.
• 131 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122.24

458.4

0

1119201.19

5968023.32

0

1736712.93

9254475.44

95832.24

3625100.72

18803085.52

0

1070020.41

5706771.56

0

131658.68

493720.05

4247090.84

87936682.11

195574082.62

8860512.73

50264648.05

86117208.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żółkiewka Wind Energy Park wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żółkiewka Wind Energy Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Żółkiewka Wind Energy Park wyniosły 10 782 022 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żółkiewka Wind Energy Park wyniosła 141 990 975 zł.

a

ktywa trwałe to 124 782 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 208 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 990 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 814 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 176 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 284 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 990 975 zł w 2024 roku.
• 138 938 489 zł w 2023 roku.
• 159 004 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

631

1494307.83

5206898.66

6477893.07

80951514.64

159004997.6

138938489.45

141990975.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.52

0.53

-5.24

-0.03

-127.62

0

-0.01

-9.28

-8.99

0

-351.81

0.22

-0.04

-2.29

-2896353.27

-2923284.37

-0.05

1.21

-1275245.11

-42.12

0.1

2.47

0.41

0.33

0.04

0.52

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żółkiewka Wind Energy Park wyniosły 130 176 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 990 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 596 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 176 958 zł w 2024 roku
• 133 275 702 zł w 2023 roku
• 165 895 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

631

2449.6

3.88

1494307.83

2302

0

5206898.66

2893279.8

0.56

6477893.07

1777121.69

0.27

80951514.64

79524821.75

0.98

159004997.6

165895961.76

1.04

138938489.45

133275701.66

0.96

141990975.26

130176958.28

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żółkiewka Wind Energy Park wykazała przychody na poziomie 25 198 828 zł.

Organizacja zarobiła 6 513 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 362 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 151 229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 766 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 364 zł w 2024 roku
• 211 194 zł w 2023 roku
• 2 331 855 zł w 2022 roku

Wartość

0

2331855

211193.53

362364.34

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja Żółkiewka Wind Energy Park wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3039

0.24684

0.0924

0.90271

0.104

0.0473

0.78054

0

0.13309

0.27881

0.64748

0

0.04038

0.03947

0.23541

0.15416

0

0.15532

0.27473

0.80628

0.52233

0.08451

0.07417

0.30385

0.18726

0

0.56293

0.37722

0.83163

0.28571

0.78202

0.03325

0.32022

0.22159

0

0.01007

0.23958

0.97987

0.75189

0

0.00237

0.23827

0.02632

0

0.00481

0.4186

0.98558

0.80859

0.06765

0

0.21908

0.9356

0.98255

0.98046

0.92047

0.97883

0.76512

0.85417

0.88288

0.60702

0.98236

0.86018

0.94105

0.87302

0.97598

0.80089

0.82308

0.94737

0.47788

0.76053

0.89549

Powiązania

WIND ENERGY PARK - wspólnik, reprezentacja

EUROWIND ENERGY A/S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2011

02.04.2019

Windbau

Organizacja

wspólnik

21.06.2011

30.11.2017

Z Irena

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

21.06.2011

30.11.2017

S Arkadiusz

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

30.11.2017

13.02.2025

Windbud

Organizacja

wspólnik

02.04.2019

13.02.2025

E&w

Organizacja

wspólnik

02.04.2019

Eurowind Energy A/s

Organizacja

wspólnik

13.02.2025

Wind Energy Park

Organizacja

reprezentacja

21.06.2011

02.04.2019

Windbau

Organizacja

reprezentacja

02.04.2019

13.02.2025

E&w

Organizacja

reprezentacja

13.02.2025

Wind Energy Park

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŻÓŁKIEWKA WIND ENERGY PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	KAPEO SP. Z O.O.	0000496318
2	DMD MODULAR P.S.A.	0001018422
3	LEWANDOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000697422
4	OBORNIKI GP GMBH SP. K.	0000390030
5	SIŁOWNIE WIATROWE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000430475
6	ELSIK SP. Z O.O.	0000447478
7	ZSRG SP. Z O.O.	0000171681
8	PVK GROUP SP. Z O.O.	0000915513
9	NANJING KISEN (POLAND) SP. Z O.O.	0000897706
10	AMBA SP. Z O.O.	0000033907
11	ATA-TECHNIK SP. Z O.O. S.K.A.	0000428292
12	BARTHOLET KOLEJE LINOWE SP. Z O.O.	0000436620
13	KB POMORZE SP. Z O.O.	0000134046
14	ZOK SP. Z O.O.	0000111767
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ"	0000423790
16	PROINVEST SP. Z O.O.	0000724077
17	"AZIS" - MINING SERVICE SP. Z O.O.	0000206173
18	TALMEX SP. Z O.O.	0000244102
19	PRI INŻBUD ANDRZEJ KLAGA SP. J.	0000873633
20	OMEGA WIND SP. Z O.O. SP. K.	0000819955
21	BERNDORF BADERBAU SP. Z O.O.	0000133101
22	PRODEST SP. Z O.O.	0000136315
23	GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000205094
24	SWIRE RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000363295
25	NEWATER SP. Z O.O. SP. K.	0000816174
26	GLOBAL-ENERGY SP. Z O.O.	0000215397
27	"MARKBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE USŁUGI-HANDEL	0000040157
28	HYDROLAND I HYDROINSTAL SP. Z O.O.	0000157688
29	LEWANDOWSKA SP. Z O.O.	0000497850
30	WER-OL SP. Z O.O.	0000895068

ŻÓŁKIEWKA WIND ENERGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000389843 NIP 5562739902 REGON 340928144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻÓŁKIEWKA WIND ENERGY PARK

ŻÓŁKIEWKA WIND ENERGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000389843 NIP
5562739902 REGON
340928144