Organizacja Grupa sdp osiągnęła 126 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 419 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 332 zł.
Zysk netto wyniósł 76 088 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 452 zł w 2022 roku.
• 181 620 zł w 2021 roku.
• 56 220 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 088 zł w 2022 roku.
• 107 475 zł w 2021 roku.
• 47 375 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa sdp wynosi 487 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 185 zł a 1 065 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 836 zł w 2022 roku.
• 593 100 zł w 2021 roku.
• 226 981 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa sdp wyniosła 372 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 404 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 650 zł w 2022 roku.
• 288 225 zł w 2021 roku.
• 187 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa sdp wyniosły 240 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 404 zł w 2022 roku
• 232 066 zł w 2021 roku
• 237 690 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 127% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa sdp wykazała przychody na poziomie 126 452 zł.
Organizacja zarobiła 83 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7525 zł w 2022 roku
• 10 629 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa sdp wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Michał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wójcik Justyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2020 jest
Wójcik Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2016 do 12.02.2020
był Wójcik Michał
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 27.04.2011 do 22.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.