Szeroki asortyment elementów blacharskich oraz osprzętu silnikowego
Oferowanie zarówno części oryginalnych, jak i zamienników
Wysoka jakość i trwałość produktów
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
LADMAR to firma specjalizująca się w sprzedaży części samochodowych, a w szczególności dostarczaniu zamienników i elementów blacharskich do pojazdów marki Suzuki. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment części przeznaczonych do wielu modeli samochodów Suzuki, takich jak Suzuki Swift, Vitara czy Samurai. W Ladmar można znaleźć zarówno podstawowe elementy jak zderzaki, błotniki, czy reflektory, jak i bardziej specjalistyczne komponenty, w tym skrzynie biegów, elementy układu zawieszenia oraz osprzęt silnikowy. Co wyróżnia LADMAR na tle konkurencji, to nie tylko bogaty wachlarz produktów, ale również możliwość zaopatrzenia się w oryginalne części, które zwiększają trwałość i wydajność pojazdów. Zespół firmy stawia na wysoką jakość dostarczanych części, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz ich powracanie do sklepu w celu kolejnych zakupów. LADMAR nieustannie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb rynku oraz preferencji klientów, starając się zapewnić najbardziej kompleksową obsługę i najwyższą jakość dostępnych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ladmar osiągnęła 2 863 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 837 844 zł. Pozostałe przychody to 25 294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 695 278 zł.
Zysk netto wyniósł 142 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 863 139 zł w 2024 roku.
• 2 681 433 zł w 2023 roku.
• 3 031 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 567 zł w 2024 roku.
• -8501 zł w 2023 roku.
• 257 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ladmar wynosi 190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ladmar wynosi 3 045 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 987 zł a 7 157 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 324 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 045 012 zł w 2024 roku.
• 2 246 684 zł w 2023 roku.
• 3 515 070 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ladmar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ladmar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ladmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ladmar wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 377
zł.
Koszty operacyjne Ladmar wyniosły 2 647 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 377 zł w 2024 roku
• 278 952 zł w 2023 roku
• 266 303 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ladmar wyniosła 1 269 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 754 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 269 575 zł w 2024 roku.
• 1 107 449 zł w 2023 roku.
• 795 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ladmar wyniosły 514 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 926 zł w 2024 roku
• 495 367 zł w 2023 roku
• 175 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ladmar wykazała przychody na poziomie 2 863 139 zł.
Organizacja zarobiła 164 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 322 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 435 zł w 2022 roku
Organizacja Ladmar wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szabó László
posiada 75 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Humski Marcin
posiada 75 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Humski Adam
posiada 75 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szabó László (33% udziałów)
• Humski Marcin (33% udziałów)
• Humski Adam (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2011 do 21.01.2016:
• Szabó László (50% udziałów)
• Humski Marcin (50% udziałów)