Współpraca z renomowanymi markami takimi jak ARB, Disc Brakes Australia i Super Pro
Hosting wydarzeń i zlotów dla entuzjastów motoryzacji terenowej
Dostarczenie porad oraz społeczności dyskusyjnej dla miłośników off-roadu
RAJDY 4X4 to specjalistyczna platforma dedykowana entuzjastom motoryzacji terenowej oraz outdoorowych rajdów. Organizacja szeroko angażuje się w organizację terenowych rajdów, dostarczając miłośnikom przygód niezapomnianych wrażeń. Oferuje bogaty asortyment w swoim sklepie internetowym, który zawiera części, akcesoria oraz wyposażenie dla samochodów terenowych, skierowany przede wszystkim do fanów marki ARB oraz innych renomowanych producentów takich jak Disc Brakes Australia czy Super Pro. Klienci mogą korzystać z różnorodnych produktów, w tym hamulców, amortyzatorów oraz elementów zawieszenia. RAJDY 4X4 dodatkowo organizuje wydarzenia rajdowe, co sprawia, że jest nie tylko sklepem, ale także aktywnym uczestnikiem społeczności pasjonatów off-roadu. Wizja RAJDY 4X4 opiera się na promocji sportów terenowych, a ich misją jest podnoszenie świadomości i udostępnianie zasobów dla tych, którzy szukają ekstremalnych przeżyć na drodze. Dzięki różnorodnym wydarzeniom, w tym rajdom i zlotom, RAJDY 4X4 zyskuje na znaczeniu wśród polskiej społeczności off-roadowej, oferując nie tylko produkt, ale również wyjątkowe doświadczenia dla wszystkich pasjonatów samochodów terenowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rajdy 4X4 osiągnęła 2 731 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 731 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 623 427 zł.
Zysk netto wyniósł 108 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 731 866 zł w 2024 roku.
• 2 929 538 zł w 2023 roku.
• 2 701 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 439 zł w 2024 roku.
• 91 921 zł w 2023 roku.
• 39 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rajdy 4X4 wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Rajdy 4X4 wynosi 359 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 914 zł w
2024 roku.
• 90 999 zł w
2023 roku.
• 54 778 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 358 674 zł w
2024 roku.
• 329 767 zł w
2023 roku.
• 294 107 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rajdy 4X4 wynosi 2 948 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 439 zł a 6 829 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 948 440 zł w 2024 roku.
• 2 932 821 zł w 2023 roku.
• 2 501 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajdy 4X4 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rajdy 4X4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 670
zł.
Koszty operacyjne Rajdy 4X4 wyniosły 2 609 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 670 zł w 2024 roku
• 297 138 zł w 2023 roku
• 242 934 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajdy 4X4 wyniosła 1 176 631 zł.
a
ktywa trwałe to 321 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 176 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 046 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 176 631 zł w 2024 roku.
• 1 202 744 zł w 2023 roku.
• 1 347 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rajdy 4X4 wyniosły 252 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 176 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 046 zł w 2024 roku
• 386 598 zł w 2023 roku
• 623 015 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rajdy 4X4 wykazała przychody na poziomie 2 731 866 zł.
Organizacja zarobiła 119 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 148 zł w 2024 roku
• 9705 zł w 2023 roku
• 4310 zł w 2022 roku
Organizacja Rajdy 4X4 wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.