Organizacja "auto mazowsze" osiągnęła 983 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 983 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 885 zł.
Zysk netto wyniósł 216 372 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -282 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 983 257 zł w 2023 roku.
• 3 052 521 zł w 2022 roku.
• 2 787 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 372 zł w 2023 roku.
• 38 888 zł w 2022 roku.
• 55 685 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "auto mazowsze" wynosi 2 354 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
833 210 zł a 4 443 787 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 204 zł w 2023 roku.
• 2 890 661 zł w 2022 roku.
• 2 751 904 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "auto mazowsze" wyniosła 1 180 260 zł.
a
ktywa trwałe to 994 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 180 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 110 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 313 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 180 260 zł w 2023 roku.
• 1 747 433 zł w 2022 roku.
• 2 089 054 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "auto mazowsze" wyniosły 69 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 180 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -191 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 313 zł w 2023 roku
• 813 971 zł w 2022 roku
• 1 194 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "auto mazowsze" wykazała przychody na poziomie 983 257 zł.
Organizacja zarobiła 240 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 857 zł w 2023 roku
• 4455 zł w 2022 roku
• 2538 zł w 2021 roku
Organizacja "auto mazowsze" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.