JDL SP. Z O.O. | KRS: 0000488027

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

6,4 mln

zysk

2 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANNOPOL, 4A

Kod pocztowy

03-236

Rejestracja

2013-11-28

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jdl-performance.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Opis

Sprzedaż części i akcesoriów do modyfikacji samochodów
Serwis i naprawa pojazdów
Produkty renomowanych marek: Ferodo, DBA, Cusco, Rays Wheels, KW, HKS, BLITZ
Rozwiązania dla samochodów elektrycznych
Współpraca B2B z warsztatami i serwisami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JDL osiągnęła 6 398 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 398 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 397 160 zł.

Zysk netto wyniósł 1764 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 398 925 zł w 2024 roku.
• 6 890 658 zł w 2023 roku.
• 6 484 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1764 zł w 2024 roku.
• 18 646 zł w 2023 roku.
• 12 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4672388.51

251158.44

5018958.81

242855.93

5465283.25

150430.19

6116602.22

34972.4

6537504.47

65184.47

6484110.74

12845

6890658.29

18646.4

6398924.89

1764.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JDL wynosi 38 tys. zł.

EBITDA JDL wynosi 64 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 562 zł w 2024 roku.
• 19 416 zł w 2023 roku.
• 27 423 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 259 zł w 2024 roku.
• 48 553 zł w 2023 roku.
• 43 610 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JDL wynosi 4 557 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 644 zł a 15 997 312 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 557 184 zł w 2024 roku.
• 4 951 211 zł w 2023 roku.
• 4 642 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4119559.43

11680971.27

71294.32

4388690.58

12547397.02

184116.97

4429359.89

13663208.13

210346.27

4427970.68

15291505.55

259234.62

4878308.81

16343761.17

128450

4642988.86

16210276.85

186464

4951210.96

17226645.73

17644.3

4557184.14

15997312.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JDL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDL wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JDL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JDL wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 256 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 924 685 zł.

Koszty operacyjne JDL wyniosły 6 361 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 092 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 924 685 zł w 2024 roku
• 879 035 zł w 2023 roku
• 751 962 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JDL wyniosła 1 329 162 zł.

a

ktywa trwałe to 4938 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 324 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 329 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 378 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 329 162 zł w 2024 roku.
• 1 354 399 zł w 2023 roku.
• 1 305 866 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

798950.68

1018582.6

1103312.59

1045868.79

1184883.53

1305866.2

1354398.75

1329161.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

-1.7

0.06

0.05

0.24

2.55

0.07

0.05

0.14

0.61

0.04

0.03

0.12

0.01

0.06

0.19

0.02

0.01

0.04

0

0.01

0.05

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JDL wyniosły 950 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 329 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 260 zł w 2024 roku
• 977 261 zł w 2023 roku
• 947 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

798950.68

946747.51

1.19

1018582.6

923523.5

0.91

1103312.59

857823.3

0.78

1045868.79

765407.1

0.73

1184883.53

839237.37

0.71

1305866.2

947375.04

0.73

1354398.75

977261.19

0.72

1329161.94

950259.95

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JDL wykazała przychody na poziomie 6 398 925 zł.

Organizacja zarobiła 8705 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6941 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1764 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 80% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6941 zł w 2024 roku
• 6630 zł w 2023 roku
• 763 zł w 2022 roku

Wartość

16111

56833

29400

12041

7284

763

6630

6941

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja JDL wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88372

0.83772

0.71247

0.85856

0.67077

0.6869

0.91852

0.01504

0.86603

0.8917

0.84688

0.74368

0.72234

0.62629

0.66313

0.86515

0.96203

0.94617

0.86231

0.85974

0.77625

0.66335

0.53865

0.57326

0.76331

0.81637

0.92505

0.6876

0.87273

0.7551

0.65977

0.35934

0.35802

0.51201

0.47004

0.85133

0.7029

0.8691

0.74783

0.63903

0.33404

0.38976

0.56926

0.5284

0.77229

0.59663

0.85597

0.75357

0.6358

0.31429

0.31138

0.46899

0.36923

0.62162

0.59217

0.85

0.73611

0.61939

0.31661

0.29783

0.45337

0.35007

0.70708

0.47209

0.81758

0.68102

0.61065

0.33522

0.38402

0.33882

0.18212

0.66952

Powiązania

J DANIEL - reprezentacja, wspólnik

G BOGUMIŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2013

28.03.2014

Arpi & Partners

Organizacja

wspólnik

28.03.2014

J Daniel

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

28.03.2014

G Bogumił

Czerwiec 1978

Osoba

prokurent

28.03.2014

G Bogumił

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

28.03.2014

Ś Czetwertyński Marek

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

J Daniel

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

George Bogumił posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Jurczak Daniel posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2014 jest George Bogumił kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2013 do 28.03.2014 był Arpi & Partners kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JDL

	Organizacja	Numer KRS
1	MPM SP. Z O.O.	0000896372
2	GUMO-HURT SP. Z O.O.	0000520125
3	AUTO ABC SP. Z O.O.	0000436216
4	BABIŃSKI SP. Z O.O.	0000293387
5	KLARKSONAS SP. Z O.O.	0000371845
6	PŁONKA - NOSTER SP. Z O.O.	0000919633
7	ODS SERWIS SP. Z O.O.	0000945853
8	MOTOMAX-OPONY SP. Z O.O.	0000664856
9	ARGA GEARBOX SP. Z O.O.	0000812975
10	CHD-PRO SP. Z O.O.	0000837911
11	S2-GROUP SP. Z O.O.	0000614897
12	GRA-PA SP. Z O.O.	0000716145
13	"POL-ZBYT" FIRMA MOTORYZACYJNA	0000845278
14	RSX SP. Z O.O.	0000540815
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BEHAMOT" SP. Z O.O.	0000027748
16	PMC MOTORS SP. Z O.O.	0000824252
17	PARTS-TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000836816
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMKA" SP. Z O.O. - J.V.	0000124719
19	"COMMON RAIL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000356073
20	WIATREO.PL SP. Z O.O.	0000452361
21	MINISTERSTWO AKUMULATORÓW SP. Z O.O.	0000293529
22	DOBRA FIRMA & GOŁDYSIAK SP. Z O.O.	0000898027
23	ANDRZEJ OLIWKOWSKI, KRZYSZTOF ZWIEREŁŁO PRZEDSIĘBIORSTWO	0000115749
24	RAJDY 4X4 SP. Z O.O.	0000437753
25	KRYSPAK SP. Z O.O.	0000217849
26	THE BEST OR NOTHING SP. Z O.O.	0000723985
27	ELWOJ SP. Z O.O.	0000445861
28	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
29	GAMA MAŁYCHA SP. Z O.O.	0001008814
30	RIVER TRADE SP. Z O.O.	0000593322

JDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488027 NIP 7010405268 REGON 147002195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JDL

JDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488027 NIP
7010405268 REGON
147002195